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10.1总账打印部门类别明细账提示:重复列太多.错误号(36)指导客户点击还原按钮,重新打印,问题解决。
T6盘点单可以系统自动生成吗具体的情况如下:T6盘点单可以系统自动生成吗您好,不可以,需要手工增加选择仓库点盘库。恢复账套的时候提示这个,数据库是T3软件具体的情况如下:恢复账套的时候提示这个,数据库是T3软件在2000简版您好请问安装什么操作系统?T3可以一个项目核算多个科目吗?怎么设置具体的情况如下:T3可以一个项目核算多个科目吗?怎么设置?我有很多项目,这样的话项目大类是不是只能写一个,再在下面录入项目了。
未结账可以先做下一年单据吗?具体的情况如下:您好,请问下,只启用了供应链,12月份没有结账,可以先录入下一年的业务单据吗?有什么限制?不用谢t1我的软件怎么还显示体验版,如何激活具体的情况如下:t1我的软件怎么还显示体验版,如何激活进行加密狗注册,请参考http://service.chanjet。
有做到凭证的,未记账,查询自定义明细账,具体的情况如下:有做到凭证的,未记账,查询自定义明细账,为什么什么都没有?如果还是不行,建议您提交支持网问题,并上传数据过来!无论选还是不选,还是什么都没有!不选默认就是查询全部的!还是没有,自定义报表需要科目选择什么吗您把会计期间选长一点!已记账,按一下步骤打开,依然是什么都没有这边经过多次测试都是有的,请您查看一下您的制单日期是否在此会计期间,另外查看一下科目是否选择正确。
在系统管理注册页面找不到已建好在用的帐套具体的情况如下:在系统管理注册页面找不到已建好在用的帐套,如何解决。不客气谢谢!权限被改了你用admin登入系统管理,在权限下的权限,点击操作员,右上角选择相应账套,相应年度。
用户说发票和收款单核销了,现在取消不了;删除核销凭证后取消,如果跨月了,无法修改的情况下,可以通过退补发票还红冲,在录入正确退补发票;ssT+12.1标准版现金流量具体的情况如下:主营业务成本如何添加到现金流量项目中恩谢谢苏老师是的,别手工输入,要选择的,解决了就好我发现我错在哪了老师,是要点右面一个小图标才能到您截图这一步,我是刚手动输入的--,谢谢啊麻烦了本地这测试没问题。点击现金流量项目,先点击修改。
服务器登入账套没问题,客服端登入没问题,具体的情况如下:服务器登入账套没问题,客服端登入没问题,但是点总账在时候就会提示子系统登入失败。您好,使用纯净版系统,仍然报错,因社区无法远程处理,请联系服务商提交问题到支持网,由工程师远程处理下,以卸载重启,还是不可以!电脑windows7旗舰版其他客户端正常,异常客户端卸载软件,重新安装下,请使用纯净版系统,不使用GOST系统。无法解决。其他客服端可以使用这个账套。
客户来电咨询采购入库单金额和采购发票的金额有误差怎么办?告诉客户是以发票金额为依据的客户明白客户咨询:选择销售订单跑SRP报错,提示“无供需展开资料”SRP不能单独运行,须与MRP配合使用。SRP是MRP计划的补充,是依MRP供需平衡后的结果进一步对新的订单或需求进行计算,亦称‘净改变’11.1总账供应商部门核算的科目,需要赋予什么权限?告知可以勾选供应商部门总账的权限,或者将供应商辅助账和部门辅助账的权限都赋予。
安装好T+后,打开软件出现以下图片提示,具体的情况如下:安装好T+后,打开软件出现以下图片提示,需要怎么解决呢?T+浏览器卸载,重新安装就好了。从别的正常的客户端查找base.dll这个文件及所在路径。
老师好POS中收银员A做了挂单处理具体的情况如下:老师好POS中收银员A做了挂单处理收银员B能对这笔做结算吗??好吧谢谢您好,不能的。一个门店下的不同收银机来做这个,或者说从另外一个收银机下能结算当前收银机的挂单记录吗您好,不能,有挂单时,A交班不了,A交班不了,则B不能登入前台POS进行收银。用友U811.0应收应付生成一张凭证,如何删除?指导用户在应收款管理中查询出凭证后删除即可,问题解决。固定资产模块。
用友U890固定资产1.客户咨询在哪里找昨天录入的最后一张卡片做修改?2.客户咨询卡片在总账做了凭证是不是在固定资产不用做凭证了3.客户咨询是不是固定资产业务做完了,做对账就可以结账了?1.卡片管理,客户找到卡片了,告知客户本月卡片可以修改。2.告知是的,固定资产批量制单还需要将对应已经做凭证记录的制单记录删除。3.告知客户是的,客户对账不平不允许结账,且要对账,告知客户也可以直接结账,对账不平会有提示。
公共数据权限设置的应用具体的情况如下:具体业务场景:我公司业务员,不仅能查看“大客户”下面的客户,而且能查看其它分类下面的“宁波海江”的客户。如下图设置:注: 1)条件与明细关系分为“且”和“或”,根据应用情况决定 2)如果能查看全部客户权限,则勾选“全部”在系统管理-用户权限中设置公共数据权限销售管理10月份的委托代销结算单做错了,是否可以做调整单调整?客户是发票错了,告知要做结算退回。
应付借方的余额应计到预付借方,公式不能计具体的情况如下:应付借方的余额应计到预付借方,公式不能计。这个要怎么处理?我的意思是说,这个公式取的是借方余额,比如说,这个预付账款,借方发生了200,贷当100。
存货核算的期初取数是灰色的?年结过来的存货核算的期初取数是灰色的只能手工录入期初请教:我在填进货单时,在录入表体存货名称具体的情况如下:请教:我在填进货单时,在录入表体存货名称时,也搜索到了,但一点击,却不能录入进去,为什么呢?按你的法,关掉再启,可以了。在参照界面上双击之后不会显示到单据上吗?您清除浏览器缓存后重新操作看下。用友U8-9.0存货核算客户来电说如何调整收发存汇总表的金额。
11.0库存管理1、采购入库单的供应商录入错了,已经月末结账,如何处理?2、盘点单生成的出入库单据,没有指定货位,已经审核并月末结账,如何再指定货位?1、告知客户开采购发票时,代垫单位选择成正确的供应商。2、告知客户直接通过单据上的“货位”按钮指定货位。销售流程:订单---销售出库,以出库单立账要怎么配置流程您好!请问您的以出库单立账是什么意思呢?应该是发货单立账,就是发货单确认应收款和库存,不需要做出单了您好。
你好,采购入库审核关闭之后做了一个红笔的采购入库单,没有发票,我怎么做后续操作的额,您好,没有发票的话,手工结算中选单,选择红蓝入库单结算;您好,正在协调相关人员处理,请稍后。电商电子面单怎么设置,一直提示没有分配快递单号确认与物流公司签订了协议,并按照物流公司配置了物流单号来源接口您好,您的问题我们正在协调人员处理,请稍等!用友U813.0版本,损益科目设置了客户核算,结转损益后自动往来两清,且凭证不允许作废。
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