天津金蝶财务软件怎么样(金簿财务软件多少钱)

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T6库存和存货期初可以批量删除吗？具体的情况如下：T6库存和存货期初可以批量删除吗？库存是区分项目的，T6年结后库存期初没有项目了？想删除期初，分好项目重新导入，但期初需要一条一条删除，几千条，有么有方法批量删除？您好。

1、财务软件摊销年限多少年

打开报表是报错具体的情况如下：打开报表是报错好的另请检查一下计算机名称是否含有特殊字符，如果有特殊字符请修改为纯英文名称；还有检查一下系统日期格式是否符合要求：短日期格式：yyyy-MM-dd，长日期格式：yyyy'年'M'月'd'日'这个是.exe文件无法运行的问题，与环境和文件本身有关。您也可以备份账套，然后重新安装一下，当然，要保证已经彻底查杀病毒了。他是普及版就安装了一个电脑。

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分公司给客户的识别码是错的，具体单子见Case-13-01-0065558分公司给客户的识别码是错的，具体单子见Case-13-01-0065558总预算新科目，G6E有出新的科目模板吗，具体的情况如下：总预算新科目，G6E有出新的科目模板吗，或者怎么转换，就跟上次行政事业新科目一样，出了补丁打上就有新科目，再用科目转换工具就行，但是现在打上最新的补丁没有总预算新科目可以到支持网提交需求，看开发是否出补丁。

3、格林财务软件新版本是多少

T3结转年度帐过后出现的负结存，客户具体的情况如下：T3结转年度帐过后出现的负结存，客户想做其他入库单调整，调整过后的凭证分录怎么摆呢？补充：如果要生成凭证，分录就是：借，库存商品，贷，主营业务成本总账对的话，就不需要生成凭证；生成的凭证怎么摆科目呢？做了其他入库单就可以是数量为负数，不是金额，现在先调整数量您好！做了入库调整单之后，库存调整正常。

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T+进货单和采购入库单单价不一致具体的情况如下：T+12.2进货单生成采购入库单 保存审核后采购入库单上的单价、金额与进货单单价、金额不一致如图所示目前都会进行反算，暂时不支持。

1、财务软件应该摊销多少年

我是不是要等所有的商品信息录完之后才能录具体的情况如下：我是不是要等所有的商品信息录完之后才能录起初建账然后开账？是的，最后一个调拨单是选做的大概步骤是不是这样可以保留基本信息及期初数据系统重建那我以前的东西都不见了吗是的，要系统重建才能改期初一旦开账了想改期初就不能改了吗是的，可以以后进货里面没有的商品信息是不是可以添加有期初数据的商品必须先添加好您好，向这样的单子怎么什么都没有啊？具体的情况如下：您好。

2、金葵花财务软件账套口令是多少

u8软件里的账套要导到t6里u8备具体的情况如下：u8软件里的账套要导到t6里u8备份数据的时候应该怎么做好的U6的账套备份直接引入T6，然后系统管理执行升级SQL数据是从u6导到t6直接进u6系统管理输出账套数据可以在t6恢复不8什么版本的数据要导入到U6是u6U8什么版本的数据要导入到T6什么版本T+12.0普及版，七月份凭证已经全部审具体的情况如下：T+12.0普及版，七月份凭证已经全部审核记账。

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销售管理一张发票对应三张订单，开票是如何参照？告知在参照时选择三张订单即可，客户明白。s810.1总账实际打印纸为A4纸的一半，但是在打印时，选择新打印控件进行打印，在凭证打印界面，点击设置没有反应，在预览界面，点击页面设置页没有反应，使用老打印控件进行打印，增加自定义纸型，但是打印机选择不上默认纸型，如何处理？指导打印WORLD，也一样选择不到自定义纸型，建议与打印机供应商沟通下。用户称自己再看看。T+填写完凭证。

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客户询问收到了一张汇票，现在要转出去冲抵供应商的货款怎么操作？指导客户在票据管理里选择这张汇票之后点背书然后选择对应的供应商即可，客户表示明白。11.0，总账。客户打印明细账的时候无法选择期初有余额，本期无发生也打印。

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客户企业倒闭了，欠的钱也不给了，准备把云加密软件收回具体的情况如下：客户企业倒闭了，欠的钱也不给了，准备把云加密软件收回。可以解绑注册手机号，重新卖给别人吗？具体怎么操作？1.在T+登录界面点击【激活】，打开云加密激活界面；2.输入畅捷通账号和密码，系统验证账号正确后，自动带入云加密卡和产品授权密码；3.注意：如果换个系统，也有可能带不出来，可以联系经销商在商务订单系统查询卡号和CDKEY4.在软件登录界面。

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客户咨询多做了采购入库单，现在做了红字入库单，要怎么冲销？告知客户把红蓝采购入库单做结算。T+13.0怎么查预付款余额具体的情况如下：T+13.0怎么查某这个单位所有预收款抵货款之后还剩了多少预收应收明细账，业务类型为预收，楼上正解库存管理之前的采购订单单价高了，后来根据采购单价做了销售订单，现在要修改如何处理？采购发票没有到，建议发票录正确就可以，系统可以根据暂估方式自动调整。出库也没开票，告知发票开正确的就可以。

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做了个合同章的，放进合同里面整个糊了具体的情况如下：什么原因，以前放进合同都正常的还是这个制章软件的问题。你查查它的保存参数吧我也试过了，其他同样格式的图片也是可以的，就是这个让人制作出来的印章放上去就有问题PNG的格式我试了，是可以的。不糊你现在不用你生成的这个章的图片，用和这个章相同的格式其他的图片，也这样吗。png格式的图片。电子章的，之前版本都能直接用我试了一下，没试出来你这个效果。

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特别说明：问题描述：用友U890客户来电咨询，在2月份做的凭证，有个科目是带部门核算的，当时把部门选错了，现在要修改，怎么解决？告知客户需要反结账、反结账到2月份，将凭证取消审核后，进行修改，客户表示是成本类的科目。

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872总账1.客户来电咨询使用7.0，非连续的纸打印凭证时，打印不出来转账凭证等凭证类别和中间科目，但是使用标准版可以的，但是格式不对，怎么办？2.客户来电咨询能不能把7.0非连续当成白纸用，但是格子怎么打印出来呢？1.告知客户7.0非连续的纸上已经有记账凭证了，所以设置打印不出来的，客户的设置中设置了U8纸型，告知客户纸型选择错误，所以格式错乱，客户明白2.告知客户把凭证账簿套打的勾去掉，并告知客户调整页边距。

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870总账1.客户来电咨询恢复2012年9月份的记账提示已经结账，怎么办？2.客户来电咨询如何能看到反结账和反记账的快捷键呢？1.告知客户到结账的界面选择9月份，[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。客户操作成功2.告知客户在结账的界面按F1，再记账的界面按F1，客户明白应收问题应收问题咨询供应商存货调价单无法导入？让客户只导入一行，每个字段确认值，导入正常。

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用友U810.0销售管理客户有两笔业务，第一笔：客户预先开了一张销售发票，但是客户称没有发货；第二笔：客户又做了一张发货单，参照发货单生成了销售发票。现在客户希望将此发票退除，并且满足该发货单是已完成的状态？告知客户先票后货的业务会自动生成发货单。客户需要退票,故告知客户可以手工做一张红字的退补发票，然后再应收中进行红票对冲。客户来电咨询增加一个操作员？s指导客户以admin登陆系统管理，在权限-用户下增加。

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