海南金蝶财务软件多少钱(库存上不来在财务软件怎么弄)

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现金银行加上了承兑汇票科目了，在进货单付具体的情况如下：现金银行加上了承兑汇票科目了，在进货单付款账户处，不显示承兑汇票科目，这个改不了了，积分抵现是自动取会员卡购买积分当现金使用时自动累计，其他单据里都无法看到奥。

1、迅兔财务软件怎么更改操作员

请购单查询，查询条件要怎么设置才能把，已具体的情况如下：请购单查询，查询条件要怎么设置才能把，已执行完成的不显示出来没有这种查询功能，建议提交支持网需求问题解决。未审的话是审批流没走完的，中止的话如果不去点中止的话，单据一直是生效状态啊。我想要的结果是，请购单已审核，但是采购订单还没请购完，或者只采购了一部分的。分两次查询，单据状态分别为未审和终止。

2、财务软件备案报告怎么修改

T+审批流具体的情况如下：T+审批流怎么设置终审以后除终审人外其他人都不能弃审针对其他人员的权限组不设置弃审的权限。恢复账套，如题，出现这种情况具体的情况如下：请问一下这个应该怎么解决？求解~~~好的，十分感谢您好，数据恢复失败，一般从以下几个方面排查：1.确认数据库版本是否和之前一致或是高于之前版本，若低于之前版本则恢复不进去；2.将隐藏已知文件类型扩展名取消之后再恢复；3.通过安装路径下的系统工具恢复；4。

3、柠檬云财务软件怎么取消注册

我的电脑做完系统数据没有了，请问我之前的具体的情况如下：我的电脑做完系统数据没有了，请问我之前的数据从哪里能找回您通过原安装路径下服务器下data里面的ldf和mdf文件恢复数据具体操作方法：新建一个同名账套，停止数据库服务，将元安装路径下的ldf和mdf文件拷贝覆盖现在安装路径下的ldf和mdf，再开启数据库服务，打开软件操作。物理数据恢复可以参考学堂--学习文库-T1中的只有.mdf和。

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账套自动备份提示如下：检查提示的系统库具体的情况如下：账套自动备份提示如下：检查提示的系统库账套路径D:\SQLSer,与mdf数据文件目录(ZT+账套号\年号。

1、金蝶财务软件怎么改科目代码

T6材料需求计划具体的情况如下：请教下为什么生产订单上的分析生成材料需求计划没有数据呢在参数设置，考滤现存量，勾选去掉您好日历我是按照全年设置的，刚测试，发现要是生产数量大于现存量，就会由材料需求计划；要是生产数量小于现场量。则材料需求计划就显示不出数据，是不是有什么选项控制呢请参考下面步骤进行排查：1.工厂日历没有设置好（3.2版本之前的可以设置一个月的日历，建议设置全年的日历；3。

2、四方财务软件怎么设往来

861基础档案客户增加会计科目的时候提示互斥？指导客户让其他人退出软件然后去系统管理清除异常任务。客户明白销售订单界面上的联查问题具体的情况如下：销售订单界面上的联查只能联查到第一次流转时生成的单据吗，比如销售订单流转生成的销售出库单，然后销售出库单流转成销货单，这时如果在销售订单界面联查销货单时提示无数据，联查销售出库单时有数据，然后更具销售出库单才能联查到销货单。是只能这样吗，谢谢！那比如我上面的问题。

3、清镇财务软件怎么选

总账反记账如何操作？？？？？对账页面，ctrl+h；用友U870应收应付供应商被锁定,怎么处理?指导用户保持提示,系统管理员登录系统管理,清除单据锁定,用户明白11.1版本，用户发现有一些合同在合同收付款计划进展表中查看没有收付信息，这些合同已经都和收付款单做了核销的？？电话中用户查询的是一张应收合同，联查到了合同结算单，再查看合同结算单的核销信息，确认已经核销了，但是在合同收付款计划进展表中没有回写收付信息。

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用友U810.1总账四月份凭证已经记账了，现在看到三月份有一张作废凭证，怎么删除？指导做四月份凭证恢复记账，三月份反结账反记账，整理凭证。用友U810.1总账客户凭证都记账了，做期间损益结转以后，损益科目还是有余额。

1、深圳财务软件怎么用

872采购管理之前没有入库做了蓝字发票，现在供应商给了红字发票，那能和之前蓝字发票结算吗？告知客户可以，结算后在未完成业务明细表中就没有那张蓝字发票了。期初进货单和销货单影响库存数据吗？具体的情况如下：期初进货单和销货单影响库存数据吗？那就是录入期初发票的，和进货单没有关系了！我是发票立账您是发票立账还是进货单立账？您好！是可以生成对应的进销发票吗？不影响库存数据的！用友U811.0总账客户来电称怎么反记帐。

2、财务软件怎么查询总账余额表

固定资产卡片原值增加如何进行调整。在卡片-变动单中录入原值增加变动单进行调整。10.1销售管理做销售专用发票保存时提示：库存现存量控制检查-以下存货可用量不足？询问客户是手工生成的销售发票，建议客户参照发货单生成发票，客户称明白了。代扣税没数据代扣税没数据,安装补丁想咨询一下，T+有11.6版本升级到12具体的情况如下：想咨询一下，T+有11.6版本升级到12.0版本。零售POS端的收银盾用不用提交升级的订单。

3、用友财务软件怎么把资产设置

872，总账。客户询问银行对账余额调节表包含了2011年的数据。客户反对账的时候连期初也反了因此造成这个情况，告知客户在日记账期初未达项和对账单期初未达项中删除已达项，才可以解决这个问题，客户明白。s10.1应付客户称付款申请单审核时提示：结算方式为空，自动生成付款单失败？告知付款申请单上需要录入结算方式才能审核自动生成付款单，解释设置结算方式编号为必录，客户明白；固定资产版块的拆分是什么情况下会用到。

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客户咨询：新增资产，如何制单。指导客户在批量制单内生成凭证。10.1总账客户咨询库存商品设了数量辅助核算，是不是只要填数量和单价，明细存货能不能反映？告知客户是的，或者通过供应链模块反映。

1、金太阳财务软件个人资料怎么导入

催单：客户来电催单希望分公司尽快联系！谢谢问题：分期收款销售发票生成凭证提示：借贷不平，查看每笔发票贷方分录重复导致。单据重新记账无效。联系人：曾小姐***********0手机无嘉士半导体设备(深圳)有限公司广东省深圳市宝安区光明新区东江科技工业园D栋1号工作单号WO-14-02-0002243已经触发催单请求T+普及版的商品发生业务来往后，商品信息具体的情况如下：T+普及版的商品发生业务来往后。

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由于目标机器积极拒绝，无法连接192.168.5.237:11520这个报错有什么解决方法，在登录系统管理的时候您好，该提示，一般是端口问题，可以Telnet11520端口，看端口是否是通的，如果不通，需要联系公司网管或者IT人员检查网络问题。客户来电咨询：销售发票记账后，在对销售发票生成凭证时，为什么借贷方都没有金额？核算方式：按仓库，计价方式为：全月平均。

3、怎么连接企友财务软件

11.0，应付，客户咨询月末结账时，截止到本月付款单全部记账为否，怎么办？指导客户点否，然后对相应的付款单审核，客户表示自己已经能结账，结账成功了。s用友U890来料报检之后不合格，不良品处理方式选择的是拒收，咨询后续流程？用户查询表示已经生成了到货拒收单，告知用户就可以了，相当于退货了。实际并没有入过库，用户明白。用友U890固定资产1.3月计提凭证漏做了导致对账不平，咨询怎么处理且不想影响3月报表了2。

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