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10.1成本管理成本管理月末结账时提示:与总账对账不平,成本系统月末在产金额2341。如何处理?联系方式:王女士***********这个问题是90号工程师工程师处理的,客户要找90号工程师。如果90号工程师下班可以由其他成本工程师处理,客户17:30下班。如果不能在下班前回电请1.31日早8:30由90号工程师回电处理。8:43回电,客户核对后认为产品成本汇总表不应该有在产品的数量与金额,有2张订单有投入。
用户问固定资产初始化的操作;打开初始化界面,按系统提示选择对应项,然后完成初始化,录入资产类别后,就可以正常录入卡片;s客户来电咨询客户价格列表里左上角有个调价,里面有个作废,是什么作用。
固定资产发票如何处理具体的情况如下:现有这样一笔业务,公司购买了一台轿车20万,T+标准版,在T+往来现金中做了付款单,在固定资产中做了卡片录入,都生成了凭证,但是从软件中如何判断我购买轿车的发票是否到了?(从采购发票中只能看到可以选择进销单)或有什么标识?如果是发票立账,那就一定要选进货单生成发票,那只能建议自己是固定资产中备注,软件没有单据体现客户本月销售出库,下月开销售发票业务,在系统中该如何操作。
用友U811.0固定资产客户表示固定资产卡片复制报错?客户那边太吵,听不清楚客户表示稍后拨打热线特别说明:按项目核算的出库单但该项目的金额变多了问题描述:需要看一下数据用友U890销售客户咨询希望在销售发票表体中备注栏目,能够逐行录入内容?建议客户启用表体自定义项即可某发货单已经完全开票,但在应收明细账显示此发货单号为应收金额为负数,为什么?应收明细账——单据类型为发货单,单据号为0500120798。
采购管理进口的材料,只来了运费发票,订单,入库单,采购发票都不能做,因为价格不确定,如何处理?告知可以手工做运费发票,先分摊到存货上,或入库后分摊到入库单上,采购发票没到,也可以做订单和入库单,金额不正确没有关系,发票来是正确即可,结算后系统会自动调整。客户来电咨询,应付制单,保存凭证时,提示:第二条分录项目不能为空,什么原因?让客户查看第二条分录对应的科目是短期借款。
非套打凭证模板,想在模板上,出纳,添加个名字,如何操作具体的情况如下:非套打凭证模板,想在模板上,出纳,添加个名字,如何操作 模版里添加个文本框。
咨询一个问题,请指导解决已经通过热线解答了一线的问题SQL2000的数据库中无法执行刚才发的脚本在2000里生成脚本再复制出来你好!存货维护申请中,新增存货的物料档案页签中,安全库存等不能录入数据,点击单元格无反应,请指点,谢谢!您好,如果没有自由项的话,就不用增加自由项了;那您就在字段选择器中将安全库存显示出来,直接在安全库存中维护内容;所有字段都显示出来了,还是不能录入。您好。
客户询问日记账里看不到某个科目?科目指定为现金科目了,取消指定,然后再勾选日记账,查询正常。你好,请问退款处理中,退款状态在什么时间节点更新。用友U8上做为退款处理后自动更新吗,还是需要先在平台上确认后更新您好,U8处理完成之后会同步更新到线上状态,会在一定的间隔时间内同步。在u8上已经做完退款处理了,查询u8退款状态还是等待卖家同意退款请问是什么平台单据?天猫。在退款单列表中下载了退款单,然后点击的审核,确认退款。
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