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T3普及版凭证打印,用的是用友专用套打纸具体的情况如下:T3普及版凭证打印,用的是用友专用套打纸张,a4一张两份凭证的。现在是格式都没问题,就是选择多张连打时,只能连续打印两张,四份凭证就停了。不能多张连续,只能打印两张纸(四份)。不知道为啥?如果其他账套正常,请进入总账-设置-总账套打工具,复制正常账套的套打参数。套打问题一般可以这样处理。您的意思是用其他账套试试,如果正常呢?您好,请问您的其他账套是否正常。
这个到货单和到货退回单是什么用的,我这边具体的情况如下:这个到货单和到货退回单是什么用的,我这边采购现在用的是入库单,现在要新增一个采购退货单。要在哪个版块可以增加。查询单据的时候,能不能查询蓝字单或者红字单那得一张一张导啊找到对应单据,点击上边的输出,选择类型excel就可以我觉得还是上面那个网友说的方便,因为退货有时候是一两个月以后,入库单不可能等到一两个月以后做吧,那如果是红字入库单。
T3打印具体的情况如下:请问在T3关于打印的,能设置两台不同类型打印机连T3来打印吗?分别是激光和针式打印机。您好!可以设置的,不过只有一台默认打印机,您把经常使用的设置为默认打印机,如果要打另外一个,打印的时候,选择一下打印机就可以。固定资产模块提示如图,清了ua-task具体的情况如下:固定资产模块提示如图,清了ua-task,tasklog都不行使用工具修复一下试试http://service.chanjet。
T310.1具体的情况如下:老师您好!T310.1支持sql2008的数据库么抱歉,没看清,10.1版本是不支持的。老师您好!到底支持不啊?下面的老师怎么说不支持啊您好,支持。亲,老版本还不支持2008数据库。
哪位有T3标准版的实施工具,和实施文档?具体的情况如下:哪位有T3标准版的实施工具,和实施文档?着急要。主要是一体化的!T3标准版的系统工具是不错的工具服务社区目前没有相关给您参考的东西,这个实施是您自己实施的;如果现在要进行实施的话,有没有任何的东西可以进行参照的?很抱歉,T3没有实施工具,相关文档也没有;收到客户预收款,要退回怎么做具体的情况如下:收到客户预收款,要退回怎么做若是标准版。
T3用友通普及版的账套备份如何恢复到T6具体的情况如下:T3用友通普及版的账套备份如何恢复到T6里面,谢谢http://service.chanjet.com/product求救,急急急工具在哪里?怎么用您要使用T3升T6工具,然后就可以引入T6了老师你好审核过的销售出库单,能否进行反具体的情况如下:老师你好审核过的销售出库单,能否进行反审核后修改谢谢不客气的,祝您工作愉快。您好,财贸宝也有的,如果您没有的话。
本公司预付给某供应商有一笔预付款,过了段具体的情况如下:本公司预付给某供应商有一笔预付款,过了段时间,供应商把预付款给还回来了,如果做红字付款单的话,一正一付两个预付款都挂在未核销的账上。请问该如何处理才能把这款项核销?做一笔红字的预付款,然后点击应付冲应付,业务类型选择预付冲预付。选择一正一负预付款冲销。t+局域网网址登陆不上,为什么?具体的情况如下:t+局域网网址登陆不上,为什么? 确定在一个局域网内。
1.客户询问在银行对账里还能查看到去年已经勾兑的但未核销的记录?2.核销银行帐有什么用?1.告知客户可能是未做核销,并且结转时选择了已勾兑未核销结转,可以本年度去勾兑核销,或者重新结转。2。
用户销售结账的时候提示有未开票的发货单,咨询如何查询?建议查询发货单列表,选择开票未完成;客户咨询部门工资汇总表怎么调整项目顺序。指导客户选中表,再点开“修改表”进行修改项目顺序,客户明白。条码打印。提示加密问题。。。。需要购买京成系统。用友U890应收款管理客户来电咨询:客户在做应收单时选项目时选不到,刚刚做还可以,保存审核后弃审再修改时就选不到了,问为什么?指导客户查看应收单表体的科目设置了项目核算。
10.1,固定资产。客户询问固定资产制单录入原始卡片怎么不能制单?客户其实这张卡片是要做资产增加的,因此指导客户删除原始卡片,在资产增加中做,这样就可以在固定资产制单了,客户明白。sbrp运算时,是否可以看到现存量?需要从库存中看到客户咨询怎么保存高级条件审核人为空不影响别人?告知客户可以使用审核人是null的常用条件,设置为个人缺省方案。
用友U8V11.0版本,库存管理,参照生产订单已生成材料出库单,可是后来发现订单上有个物料错误了,该如何处理?修改材料出库单,把这个物料删除了,然后在已审核生产订单上修改物料,如果是跨月的,就只能是红冲材料出库单,然后在已审核生产订单上修改增加正确的物料。客户来电表示按错键了,希望我们帮她转接下供应链坐席。告知客户电话无法转接,建议客户重新拨打转供应链11.0,销售管理,销售管理-销售发货-发货单列表,只能输出当页。
用友U8普及版总账客户来电说演示版已到期,可以把期末余额,科目明细账导出吗?告知客户不行。只能通过购买软件后把帐套导入新软件中;或者让工程师上门处理下;客户说联系下公司经理。自借、自贷具体的情况如下:科目:1122。
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部门+项目辅助核算,自行如何查询帐表数据?指导查询多辅助核算明细账;其他数据我是参照应付科目余额表来的,这个借贷方向怎么录?您号!您的应付账款科目的在贷方正数的就是蓝字应付,在贷方负数的就是红字应付单。是这个贷方么不是,您那个贷方0是贷方发生的金额为0.看期末余额金额和方向。固定资产:gl_accsum表少索引,补索引。固定资产:gl_accsum表少索引,补索引。
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