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你好，T1打印销售单我需要每一个单子都能具体的情况如下：你好，T1打印销售单我需要每一个单子都能有页注脚应该怎么设置不客气的，祝您工作愉快！哦哦。好的谢谢了选择这一行，右键插入栏，选择栏目注脚，栏目注脚就是每页均打印你好，我表达错了，我是需要第11行每页都能打印，是爱普生的针式打印机我明白您的意思，您将这一行设置为页注脚就可以了。我的是有页注脚的，就是有时候一张单子数据好多，然后分页之后只有最后一页有注脚。
安装T3标准版11.0提示如下图具体的情况如下：安装T3标准版11.0提示如下图关闭杀毒软件防火墙，系统是否为纯净版的操作系统；请问采购检验单在增加时，检验部门等栏能设个缺省值吗？谢谢具体的情况如下：请问采购检验单在增加时，检验部门等栏能设个缺省值吗？谢谢！抱歉亲，目前不支持这个功能，需要麻烦您联系服务商提交个需求看下T3那个机器人如何自动退出，不要每次都弹出具体的情况如下：T3那个机器人如何自动退出。
编号不自动累加具体的情况如下：年前使用的时候自动累加，年后使用时说是距上次使用1周以上，我把单据号码改成今天的啦。之后在使用时单据总是重复需要手动更改，怎么解决。
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提示本地版本高于服务器版本，服务器也是报同样的问题具体的情况如下：提示本地版本高于服务器版本，服务器也是报同样的问题首先备份数据，本地版本高于服务器版本处理方案有以下几种情况：1.正常数据库恢复导致的本地版本高于服务器版本，这种情况请安装下对应版本最新补丁且执行脚本；2.非正常恢复数据导致的，由于原来版本低于现在安装的版本，且恢复数据直接附加替换掉了现有的系统库（ufsystem）。
我是T3普及版，核算管理为什么做了入库单具体的情况如下：我是T3普及版，核算管理为什么做了入库单，在单据生成凭证里找不到这些入库单确认是灰色的是已经做了月结了或者期末处理了，请检查正常单据记账里没有，确认是灰色的做了入库单具体有什么问题现象？只要入库单做完正常单据记账后，在购销单据之前中就能看到增加应收账款，二级科目，怎么增加不了？具体的情况如下：增加应收账款，二级科目，怎么增加不了？选择是点是，点下一步，点是。
客户来电咨询，以前做其他应收单后，都是通过选择收款进行操作的，但是后来又做了收款单，不需要做选择收款了，但是选择选择收款的时候，还是能过滤到应收单，现在应该怎么操作？s告知客户通过手工核销将收款单和应收单进行核销就可以，客户按照说明操作，问题解决。s10.1ufo1.利润表的12月份累计数取数不正确，是什么原因？2.现金流量表怎么核对数据是否正确呢？1.由于之前的表页有两张11月份的表，故告知客户将无关的表页删除。
T+存货已经做过单据了，还可以把这个存货勾上有效期管理吗？具体的情况如下：T+存货已经做过单据了，还可以把这个存货勾上有效期管理吗？您好，可以的。我批号已经启用了。现在东西用过了，就是想再启用有效期管理，可以吗？您好。
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T+11.5客户端单据不能打印，点打印没具体的情况如下：T+11.5客户端单据不能打印，点打印没反应，账表可以打印。主机正常您在社区搜索t+cell插件的文档参照操作下。t+标准版问题具体的情况如下：t+标准版软件，可不可以控制进货单必须是通过采购订单生成？不让他自己做进货单，都是由订单生成，可以控制吗？亲爱的大米粒，问题是否得到解决呢，您满意不？满意的话可以给咱们的工程师小姐姐一个大大的赞哦！您好，如果您是12。
用户咨询资产负债表的预付账款怎么取预付的借方余额和应付的贷方余额？带用户设置公式，函数还是用期末的函数，只是把方向选择一下，用户明白。s应收期初录入销售发票的时候，发票号可以录入-吗？订单号也可以吗?用户的发票号可以手工录入，就可以，用户明白。
用友U811.0用户咨询采购到货质检入库之后发现质量有问题，需要部分退货，咨询如何处理？参照到货单生成退货单，再参照退货单生成红字采购入库单，之前没有开蓝票，现在不需开红票，红蓝入库单手工结算即可，用户明白。11.0 出纳管理出纳模块与总账对账不平？有个账户对账不平，7月份启用的账户，从7月份就不平了，经检查，该账户平时录入的日记账都与总账对不平，客户表示明白，等明年再调整。
T6升级T+，现在有出纳模块，那在初始化具体的情况如下：T6升级T+，现在有出纳模块，那在初始化里的现金银行期初和银行对账单必须录吗，还是录不录都行，录不录有什么影响？那和总账无关，这个对账单是出纳自己的工作。
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T+POS端如何更新补丁具体的情况如下：T+POS端如何更新补丁提示什么？提示什么？T+打上补丁后，pos端如果需要更新登录时会提示的。调整成本具体的情况如下：年初成本在哪调整？如果指的是建立账套后的期初成本，是在初始化-库存期初余额里录入取消结账到期初状态，到初始化中修改库存期初存货核算凭证查询的时候有时候查询不到更新补丁测试10,1总账客户咨询以1月20号登陆软件开账结转会不会有问题？没有问题。用友U8V12。
用友U811.1采购采购运费发票，再输入供应商之后，代垫单位点开，选不到其他供应商了？指导客户同步参照操作。客户参照成功。新增费用科目，但是转账生成的时候看不到此科目，什么原因？指导用户转账生成，指定本年利润科目。请教一下，销售成本选按发出商品核算，在发出商品记账后，销售出库单不回填出库价格吗？发出商品记账如果是记账的发货单和发票，不会回写出库单价格。如果是记账出库单，全月平均法，期末处理后才会计算发出单价。
客户咨询:销售订单导入后如何录入发票生成凭证。参照销售订单录入销售发货单，参照销售发货单生成发票，在应收款管理对销售发票审核生成凭证。s用友U890总账客户来电咨询库存商品科目总账和项目辅助账对账不平？期初就不平，调期初，客户表示一级科目及二级科目的总账都是对的，但是二级科目的明细账少了一笔数据，让客户做帐套备份，对一级科目清零，补录往来明细，客户表示还有七八个二级科目都是对的，这样工程量很大，建议上门。
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