永信财务软件库存如何输入(开发财务软件的工资多少)

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T+由盘点单自动生成的其他出入库单需要生成凭证吗?具体的情况如下：T+由盘点单自动生成的其他出入库单需要生成凭证吗?查看选项-凭证接口，使用盘点单生成凭证还是其他出入库单生成的凭证，只能其中一个进行生成。要，盘点单生成凭证形式：盘点单或其他出入库单t+的总账模块，有项目统计的报表吗？如果有叫啥名字。我记得t3和u8都有。具体的情况如下：t+的总账模块，有项目统计的报表吗？如果有叫啥名字。我记得t3和u8都有。哦。

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只有总账和核算，核算里面的购销单制单没有具体的情况如下：只有总账和核算，核算里面的购销单制单没有税额这个分录，自己添加一个分录也不能保存，还有怎么做暂估入库。单核算自动生成发票的，没有暂估一说，如果要解决您当前的问题，必须升级到标准版，有购销存模块才可处理的；还有进项和销项的税金生成凭证时也生成不了那发票不来没法做凭证，这样总账和核算就对不起来了吧，您好。

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输对密码了为什么至出一个账套选择（昨天一具体的情况如下：输对密码了为什么至出一个账套选择（昨天一直都可以选两个账套）？今天就不行了其他人都可以只有一个人不可以我想查一下。

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请问一下T67.0的货位期初在哪里具体的情况如下：请问一下T67.0的货位期初在哪里？是有选项控制还是怎么回事亲，第一步，先到单据格式设计中把库存期初的显示模板把货位调出来；第二步，相应的仓库档案勾选货位管理。这样在录入库存期初时可以录入货位了。ufo报表的公式单元如何能够批量“复制”具体的情况如下：ufo报表的公式单元如何能够批量“复制”“粘贴”？或者有相关的设置软件么？[/握手]最后一个公式写的什么。

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你好，还是有一个问题要麻烦你，PDA还是具体的情况如下：你好，还是有一个问题要麻烦你，PDA还是打不出单，而且PDA输入的数量还是不会有显示，而这些电脑上操作是可以的。请问怎么解决？商贸宝软件不支持和pda对接了，出现数据问题研发也不会处理的。我用的是用友通普及版，现在电脑是处于进不具体的情况如下：我用的是用友通普及版，现在电脑是处于进不了系统状态，我想重装，想问一下数据在哪里，我要备份出来您好。

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871总账登录去年提示加密盒已饱和？告知需要到服务器上操作，用户现在不操作，告知可以确认是否登录人数太多，其他人退出后看是否可以登录；如果没超，建议所有人退出后，服务器上清除所有任务再尝试。T+发票立账，已出库未销货的单据，生成凭证的时候如何筛选？具体的情况如下：T+发票立账，已出库未销货的销售出库单，生成凭证的时候如何筛选您好，发票立账不能进行收入成本配比结转，需要手工录入凭证请分公司协助处理。

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t+期初里填了应付余额，但在查余额表的时候，却是空的具体的情况如下：t+期初里填了应付余额，但在查余额表的时候，却是空的查询应付明细账看看是否有期初890客户参照生产订单生成产成品入库单时提示：材料领料量不足。

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T3升级到T+能不能批量升级啊，近20个具体的情况如下：T3升级到T+能不能批量升级啊，近20个账套，每个平均4个年度以上，一个年度40分钟，得多久啊，还得一直守着！！！[/困]好，强力推荐。守过一次就大体知道流程。没有报错就是比较欣慰的。工具有个批量附加数据库的功能，解决了些时间，推荐好吧(∩_∩)，守了一夜，带一个上午，你是怎么升级的，能分享下吗需要一直守着。

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打t+交班单打印报错具体的情况如下：请问一下交班单打印的时候报这个错怎么处理？这个一般是数据问题，请联系服务商提交问题到支持网，由后台工程师具体查看。存货核算正常单据记账时入库单和销售日报无法记账，灰色为什么？查看是按存货核算，存货中没有设置计价方式，客户明白。用友U890应收款管理想要按单据查询应收款，如何处理？指导用户查询应收明细账或者对账单，问题解决。810.1总账在12年中打印明细账，但是打印时。

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T+12.1销货单弃审提示被下游单据使具体的情况如下：T+12.1销货单弃审提示被下游单据使用可是明明没有很多张都这样怎么处理无什么都没有只有自动生成的付款单1.单据中联查是否有单据存在如销售出库单。特别说明：普通发票下拉问题描述：dm请问，手机的T+下单，离开公司的网络，在具体的情况如下：请问，手机的T+下单，离开公司的网络，在外面可以用吗可以的。库存管理单据审核时修改现存量，做发销售出库单未审核。

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一线咨询应收权限设置问题。设置了数据权限。st+13.0盘点单问题具体的情况如下：客户商品很多，也有批号很多，手工好麻烦，有没有其他办法没有条形码也可以吗让她录自由项选取值范围，觉得麻烦。

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U10.0总账客户来电咨询其账簿打印总账时选择损益类科目打印，会有损益类科目打印丢失，实际科目有相关业务发生，指导客户预览该科目，显示空白，在用友U8服务器电脑进行预览该科目操作提示：运行错误3061，请二线老师回电，谢谢！联系人：常小姐***********备注：用户告知其公司名称为：(河南兴田置业有限公司）因来电客户档案与客户实际单位信息不符，故建议客户重新拨打400服务热线。

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用友U8.70客户来电咨询其一笔业务预付账款供应商为A，但应付账款填制的是供应商B，如何做操作能预付账款A能与应付账款B进行对冲告知客户可以先做应付冲应付操作，将应付账款供应商B转到应付账款供应商A上，而后做预付账款A冲应付账款A的操作，或按客户所说，填制一张红字的预付账款为供应商A，与蓝字预付账款供应商A的单据做红票对冲，在填制一张蓝色的预付账款供应商为B。

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