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批发零售普及版,销售单录入时数量,单价,具体的情况如下:批发零售普及版,销售单录入时数量,单价,金额,顺序老是颠倒,调好之后重新登录软件自己又变了您好,在12.0.0.8上面测试了一下,是可以自动保存的。
为什么输入数量跟金额不能自动带出单价?具体的情况如下:您好,这边测试正常,建议您备份账套后安装相应版本的最新补丁后再试下updatecodesetbend具体的情况如下:updatecodesetbend=0whereccode='540103'有没有懂这个是什么意思的?那会把所有不是末级的改为0吗。
一、产品已经注册,总账正常使用,报表提示具体的情况如下:一、产品已经注册,总账正常使用,报表提示演示版是怎么回事啊,防火墙都以关闭二、存货核算模块正常单据记账有个别采购入库单记账没反应,客户那有将近200多张凭证,在不删除凭证的情况下怎么解决如果是都有单价记账没反应,可以去支持网下载工具“存货总账重算工具”,重算后再去记账首先你应该说是什么版本,然后才能判断问题存货核算个别采购入库单记账没反应的情况。
你好请问下我汇兑结转提示这个具体的情况如下:你好请问下我汇兑结转提示这个那就要求6061科目没挂辅助核算的,任何科目都可以作为转出。如果6061挂了辅助核算,那么转出科目必须挂辅助核算,并且辅助核算包含6061所挂的辅助核算。哦他是应收管理和应付都是转到6061汇兑损益科目总账的现金银行也是那个科目,您好,汇兑损溢结转一般结转到财务费用里,财务费用不要挂辅助核算我知道了。
T3普及版会计科目中没有交易性金融资产,具体的情况如下:T3普及版会计科目中没有交易性金融资产,可以添加吗?会不会影响财务报表?在报表上增加一行,点击报表上的fx按钮可设置公式,也可将其它单元格上的公式复制过来。
打开安全盾维护,就出现这个界面,我已经把具体的情况如下:打开安全盾维护,就出现这个界面,我已经把置疑的数据库给删除了,应该怎么弄?在数据库删除后到系统管理的账套维护中查看下,这个界面也需要进行删除。您到数据库中查看账套库还存在吗,是否已经分离?重装安全盾也不管用重新配置了数据库,但是打开软件之后还是这个界面呢重装安全盾。删除之后重新配置下数据库,在开始程序—T+中操作。
bom清单是有的,但是在生产加工单里带不出料单具体的情况如下:我有几个存货,这个存货的物料清单有,以往都可以下生产加工单,带出物料清单,但现在出不来了,是怎么回事。我找了其他的问答,已解决。需要将默认bom勾选上是审核状态您好,看一下物料清单是否已经审核了。
特别说明:一线咨询应收发票红蓝字怎么核销。问题描述:应该做红票对冲。总账客户称如何查看所有供应商的某几个科目的所有数据?指导查看多辅助核算明细账;客户接受;11.1总账客户来电咨询期初对账提示的辅助账与明细账不平,怎么办?客户是销售费用的二级科目设置了个人往来,告知客户选择一级科目点击清零,客户明白用友U890销售销售订单,前后翻页,遇到以零做除数错误。沟通客户称有部分订单是导入的,有数量为0的记录。
用友U811.0客户来电咨询:通过发货单批量出库,同一个客户的发货单会生成一张销售出库单,需要一张发货单对应一张销售出库单,怎么操作?***********李先生指导客户在过滤条件中分单方式选择来源单据号过滤生成。
特别说明:催问题问题描述:建议明天。用友U810.1总账,科目问题咨询;找出规律;重现提交问题客户来电咨询:要生成借:应付科目贷xx科目如何做单据?告知客户做红字的应付单或者付款单科目余额表里2019年的期末数累加不到2020年的期初,是怎么回事了?具体的情况如下:科目余额表里2019年的期末数累加不到2020年的期初,是怎么回事了?噢,好的,谢谢了!补上,让两年科目对应上啊是的,有差异科目呢,怎么办呢?是的。
10.1 应收收款单据想删除,但在审核界面过滤不出?指导客户在单据查询界面查看,单据已做预收冲应收的,指导客户取消操作,再弃审、删除。用友U872应收应付客户表示销售发票制单无法自动带出应收科目,基本科目中已经设置了?指导设置控制科目可以带出科目,客户账套本位币不是人民币的,单据表头币种客户不确定,但是根据客户的带出的凭证单据应该是外币的,客户科目设置外币设置的是美元的科目。
871总账客户咨询怎么删除凭证指导客户先作废凭证,然后整理凭证,客户明白t+单价问题具体的情况如下:销货单可以控制只按客户价格本带出单价,然后如果带出不是价格本的单价还有单价为0不让保存吗?售价策略中可以设置只按客户价格本带出单价,然后权限设置中,将销货单金额权限取消编辑客户来电咨询:录入应付单,应付单上部门错误,已经做了核销并生成了凭证。现在要怎样进行修改?咨询后。
用友U811.0委外订单列表显示单据状态是审核,但是有关闭日期,咨询为何?没有关闭人,应该没有关闭,建议重新关闭下。委外订单列表可以按订单执行情况过滤。用户明白。打印采购订单的时候。
问题描述:ufo报表中的现金流量表中的项目有可能有流入也有可能有流出,如何设置公式?相应的设置流入-流出或者流出-流入计算取数,客户操作成功特别说明:问题描述:客户来电咨询,收到汇票之后,生成的凭证应该是借应收票据、贷应收账款,但是当时贷方没有走应收账款科目,在汇票结算的时候,凭证也做错了,借银行、贷应收账款,应该是贷应收票据的,现在怎么样将应收票据借方转到应收账款科目借方呢?s告知客户做一张红字收款单。
人员A在工资类别001里做1月份工资,2月份想把人员A调到工资类别002,该如何操作?您好,在薪资中做人员调动即可。10.1应付款管理客户咨询有采购发票已经生成了凭证,制单处理中没有记录了,但是在应付单据审核中包含未制单的记录能过滤出单据,月末结账时有没有提示?查询采购发票有出现部分行单价为0的情况,告知客户是为0的行记录凭证号没有回写导致的,不影响结账,客户同意。请二线工程师回电,谢谢。
用友U811.0基础档案1、一个大客户下面是否可以再设置小客户,但是要按照每个小客户来统计数据?2、新建帐套时,是否可以复制原有帐套档案?1、告知那大客户只能作为分类,小客户做到客户档案中了;2、告知可以,选择参照建账,只复制档案,不复制数据。客户来电咨询销售订单通过邮件发送,怎么设置收件人的邮箱地址?客户不是想发给客户,是想发给自己的同事,建议客户输出后通过邮件发送,客户接受。872客户来电咨询。
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