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通10.0财务业务一体化,年结了两次都是具体的情况如下:通10.0财务业务一体化,年结了两次都是期初数跟期未数对不上,还没有录单就出来收入了,请问如何解决?该问题初步判断为数据问题,具体需要进一步查看数据才能处理,请联系代理商,由代理商在支持网上提交数据问题,由我们进一步处理!请问用友T310.8plus版本,在14年10月14日购买的,还能升级加模块不?具体的情况如下:请问用友T3 10.8plus版本。
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加密狗无驱转有驱为什么会经常失败,怎么具体的情况如下:加密狗无驱转有驱为什么会经常失败,怎么解决加密狗插到脑上都有提示发现新硬件~并安装可以使用。我无驱转有驱是想让加密狗稳定一点,不是电脑识别不到加密狗,而是电脑有时候开机就会识别不到加密狗,需要重新插加密狗才可以这是加密狗硬件没检测到,打开设备管理器,重新拔插加密狗,看硬件能否正常显示出来。
流量分配异常,是否影响利润什么的呢?具体的情况如下:流量分配异常,是否影响利润什么的呢?会计科目中选择了现金科目或是银行科目的科目就需要补录进去。例如库存现金和银行存款等什么样的凭证需要流量项目补录呢?双击打开该凭证,选择科目,点击流量,将该科目对应的流量项目补录进去就可以了不太明白将现金流量项目补录进去是什么意思不会影响利润。他是因为您凭证上的科目并未指定现金流量,所以提示报错。您在凭证管理中,选择该凭证。
要超订单到货,已勾选了选项,还是不能保存单据。还要设置存货档案的入库超额上限。用友U8V11.1版本,库存管理,从代管仓调拨到不计入成本仓,无法对调拨单生成的其他出库记账,在记账的界面不显示。测试确实如此,在正常单据记账的界面不显示,二期也无法生成代管挂账确认单。***********袁小姐,请二线回电处理现存量查询中某个存货可用量和现存量都有数量,并且都有需求跟踪号,找到相应的销售订单发现销售订单都已经关闭。
特别说明:问题描述:用户说升级后,打印有问题;电话断线,回拨占线;电话断线,回拨占线;用户重新呼入,此单关闭。s应收管理应收冲应付,之前年度的数据,没有录入单据,如何处理?告知手工在总账调整,会导致对账不平。
10.1 应收之前月份在总账做了一张凭证:借:现金;贷:收入。现在想冲回,再做两张应收,A25;B25;再收款200?在总账先录入借:现金红字;贷:收入红字的凭证。再到总账做两张应收单,A25,B25。再做两张收款单。A175,B25,客户表示明白。付款单结算时报“创建临时表失败,请检查具体的情况如下:付款单结算时报“创建临时表失败,请检查报表SQL”然后提示"thereisnorowatposition0"您好。
10.1UFO客户来电咨询,总账月末结账前能不能出现金流量表?告知客户凭证记账就可以出现金流量表了,客户称明白了。特别说明:问题描述:留言人姓名:邓伟雄联系电话:***********电子邮件:gxwzzhzy163.com公司名称:广西梧州制药(集团)股份有限公司留言主题:关于客户的开票单位为多个的问题用友U8版本:用友U8V11.100留言内容:我们有些客户的发票是由多个单位代开的。
跑了MRP计划后,有一个产品的提前期是7天,销售订单的预完工日期是3月22日,那么生产订单的开工日期就应该是3月15日,子件的需求日期也应该是3月15日,为什么有一个子件的提前了62天,这个子件有一个固定提前期55,这个固定提前期是不是有的时候不参与运算,有的时候参与??不是的,肯定会参与的,就是由于有固定提前期55天,所以才是55+7=62.用友U811.1总账客户来电咨询打印凭证时。
用友U890总账客户咨询:非套打打印凭证时,第一张正常,后面的往上偏?yht此问题已解决。V10.1客户来电咨询,6月份是最后一个会计月,现在存货核算做月末结账,提示有单据未生成凭证,查看发现是一些采购入库单。
单据记账后,查询存货明细账,发现销售出库单有数量,没有金额,金额为空。全月平均,按存货核算。4月已结账,查看平均单价计算表,只有本期入库有数量、金额,本期无金额出库数量、本期无金额出库金额,及本期有金额**全为空白。目前有4个存货有问题,因上月已结账出报表,不方便反结,建议在5月做调整单处理。用户同意。1、固定资产怎么做资产减少,本月也不计提折旧怎么处理?2、怎么拆分卡片。
资产增加中录入卡片后如何生成凭证?s指导用户在批量制单中生成凭证s用友U8.90版本,委外管理,材料出库单在核销的界面发现单价错误了,是否可以在核销的界面修改?修改不了,建议去材料出库单的界面修改,此界面只能修改核销的数量,修改不了单价和金额。数据显示在库存管理库龄分析汇总表的前提是什么?您好,该仓库发生过入库的数据,比如做过入库单据;库龄分析是分析存货在仓库的停留时间的;那您好嗯,有问题欢迎您随时联系我们。
采购订单上有6的的税率,但是采购普通发票参照采购订单生成的时候,为什么系统不能把订单的税率也带到采购发票上来?还有为什么普通发票上没有价税合计这个字段?您好!由于订单的扣税类别是应税外加,普通发票的扣税类别是应税内涵。两张单据的扣税类别不一致。因此直接参照不能带过来。普通发票要重新计算。专票就可以直接带,发票上面的栏目,您可以查看栏目设置查看栏目设置找到您需要的栏目,显示出来810.1应付管理做预付款,现在发票来了。
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