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应付票据录入错误，银行要求退票，现在如何处理？票据转出，生成其他应付单，然后和之前生成的付款单核销附加数据的时候提示这个，请问应该如何处理具体的情况如下：附加数据的时候提示这个，请问应该如何处理。

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T6建账报错具体的情况如下：t6建账报错.是什么原因呢不开通云应用可以继续了，谢谢亲，先不要勾选卡通云应用点击下一步看下。采购订单具体的情况如下：采购订单能设置到期提醒吗具体要提醒什么？采购订单并没有到期预警，是有采购进货预警设置工资发放签名表已经生成，再修改扣零设置，签名表数据还会不会发生变化具体的情况如下：工资发放签名表已经生成，再修改扣零设置，签名表数据还会不会发生变化您不是做了扣零设置了吗？应发合计小数位。

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用友T3标准版，发货单，收付款结算时，金具体的情况如下：用友T3标准版，发货单，收付款结算时，金额怎么抹零？四舍五入收款单点击一下“切换”即可。红字收款单怎么作？红字收款单，在哪里，怎么操作？您好，1.可以到基础设置-基础数据-数据精度里面将开票单价小数位设置为“0”2.收付款结算单都是根据实际金额冲减的。没有冲减的金额可以作为坏账准备。做一张红字收款单。销售发货时，金额有2位小数，可以的四舍五入为整数吗。

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客户来电称新增固定资产怎么生成凭证？告知进入批量制单，选择制单记录，点制单设置，再点凭证，客户表示可以不可以插入费用分录，告知可以。用户咨询为什么存货和总账对账是平的,但是收发存汇总表的数据和总账不平?告诉用户收发存是包括所有的数据而总账只有生成凭证的数据,用户不明白,建议给用户转业务老师,用户嫌慢说自己打业务电话,用户挂机.872应付1.客户来电咨询应付单据审核制单只带出了采购科目，没有带出税金科目和应付账款科目。

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890总账多台客户端同时生成凭证，A客户端做0001号凭证，现在B客户端做的凭证内容直接跑到0001号凭证上了，如何处理？建议用户将凭证作废整理重新填写。客户想弃审付款单，而此付款单是参照付款申请单带出来的。

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部门转移时变动原因无法录入试试批量变动s存货核算，存货核算模块生成的凭证作废了，怎么恢复？告知用户不能恢复，只能重新生成凭证，用户表示自己知道了。网上提交的问题有数据，但是给反回了再返回问题就是我在建系统之前，挂了一个期初暂估，现在发票来了，我来做采购发票维护，怎么选择进货单没法选具体的情况如下： 你好，我想请教一下，我在建系统之前，挂了一个期初暂估，现在发票来了，我来做采购发票维护，怎么选择进货单没法选。

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T－UFO报表模板，生成的数据与期间不相符。具体的情况如下：T－UFO报表模板，生成的数据与期间不相符。选取模板后，点击生成报表，期间选择12月份，但是报表生成期间是其他月份，数据也不是12月份的。这个问题补丁已经修复过，您备份数据后到社区下载最新补丁修复下吧。产成品入库单是手工输入的，之前该产品的保质期是18个月，后来修改为36个月，可是现在还是默认18个月。测试修改完马上就生效，告诉用户修改完立刻生效。

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T+基础档案从一个帐套导入另一个帐套具体的情况如下：T+基础档案从一个帐套导入另一个新建的帐套 怎样操作1.方法一：数据备份、恢复成新的账套号。用系统管理员admin登录，【账套维护】中进行【备份】；然后再点击【账套维护】中的【恢复】，恢复账套方式选择【新建账套】。2.方法二：通过同步工具复制，适用于基础档案、总账凭证。具体操作请参照链接中的文档。具体请点击：欲知详情，请戳这里3.方法三：通过excel导入导出。

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请问，原先在销售订单的单据设计中设置表头具体的情况如下：请问，原先在销售订单的单据设计中设置表头用了“字符公用自定义项”，现在我想对“值来源”进行修改，发现修改不了，是这样吗这个确实增加不了。可以由代理商提交支持网需求。

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数据从T3用升级工具升级到12.1显示升具体的情况如下：数据从T3用升级工具升级到12.1显示升级成功和重启服务了但是进入账套里面为空。您使用的不是账套主管登陆的吧，admin先登陆系统管理，在账套维护中查看对应的主管，用主管身份重新登陆。该帐号是帐套的帐套主管嘛。去系统管理里面帐套维护看看后面帐套主管的名字是谁清楚缓存试试810.1库存管理如何查询半年内没有出入库过的存货。

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存货核算用友U8V8.90客户来电咨询：在做库存商品结转到成本，想查看产成品出库明细单价，如何查看。帮客户确认放音乐过程中电话中断，回拨占线。后续给客户回电客户表示问题已经解决，服务单关闭。老师您好！供应链采购发票税额和金额与传入应付模块采购发票税额和金额存在1分钱的差异。已经按照之前老师说的，手工修改金额，但还是没有正确。请问该如何处理。您好，问题需要确认，请稍等!您好，您的问题建议您在isd提交问题。

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10.1，网上报销。客户询问2012未制单的记录能不能在2013年制单，按业务类型或收支类型制单的话是不是可以分开制单。***********陈先生sss1.新建会计期间的话，上年未提交、未审核、未核销、未制单的单据（包括借款单、收入报销单、支出报销单），在新年度可进行提交、审核、核销、制单。上年已审核未制单的借款、报销单，在新年度可弃审，也可制单；上年已核销未制单的报销单，新年度可取消核销。

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