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请问,销售单审核后,如何收款啊?具体的情况如下:请问,销售单审核后,如何收款啊?录收款单,选择单位后,待核销单据默认是自动带出的调制收款单收款勾选核销单据进行结算这是怎么回事,该怎么做?具体的情况如下:这是怎么回事。
在销售的时候,先垫付运费,然后发货,后期具体的情况如下:在销售的时候,先垫付运费,然后发货,后期收到货款的时候将运费一并开到发票中,那么在前期支付运费的时候应该如何操作?是的可是我先前做运费那怎么办啊?是不是发票不开就不能体现?这个不能体现的,只有在和客户结算的时候,那笔运费才会体现出来的是把运费和货款的发票合在一起开,只是后开可是先垫付的运费这个怎么操作,现金垫付如何在账中操作并显示。
打开软件出现这个问题,卸载时也出现问题具体的情况如下:打开软件出现这个问题,卸载时也出现问题有杀毒软件的情况下,也能中毒吗,我的电脑是新系统,没联网出现的这个问题杀毒是否病毒用360卸载看下,如果还是一样,需要手工物理删除了,具体的操作方法可参照社区-学习文库中的操作方法:http://service.chanjet。
请问T+标中,出纳管理现金银行流水可能导具体的情况如下:请问T+标中,出纳管理现金银行流水可能导入对方单位好的做好数据备份,下载安装补丁,如果还不可以在支持网提交质量问题我用的T+12.1标准版,客户使用是T+12.1普及版导入后对方单位也显示不了哪个版本基础设置往来单位中也已经设置了单位档案对方单位在软件基础设置--往来单位中存在,否则倒进去看不到导入模板中已经输入了对方单位,但导进软件中是没有显示的下载导入模板。
权限问题具体的情况如下:生产资产负债表和利润表提示当前账户无权限,但是账户是账套主管。在报表上点击菜单数据-账套初始,重新录入下该账套的账套号和年度。
商品信息,全部商品里面找不到1871的商品,但是在上面的查询界面输入1871是可以查询到的具体的情况如下:商品信息,全部商品里面找不到1871的商品,但是在上面的查询界面输入1871是可以查询到的这种情况的话应该是数据异常,您需要联系您的经销商将账套数据提交支持网处理。设置的就是显示全部商品,并且我搜出来这个商品双击打开停用那个地方没有打钩,这需要怎么处理呢?您好,这种情况是由于您的商品停用了导致的。
出纳模块不平具体的情况如下:出纳模块,做银行日记账,原币为0了,本币不为0,调整了汇率还是不平,正常是本币和原币都为0才对您好,考虑是数据问题,麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理,谢谢。增加存货档案时提示未设置对象变量或wit具体的情况如下:增加存货档案时提示未设置对象变量或withblock变量,这么一个提示,不允许保存。您好!参照该文档链接解决请参照知识库http://service.chanjet。
用费用冲账上的钱,其他应付款为贷方红字,具体的情况如下:用费用冲账上的钱,其他应付款为贷方红字,销售费用应写在借方还是贷方?嗯嗯首先这张费用单冲销应付款红字,所以必须是往来红字的费用单,然后根据其是应付还是应收款,填写对应供应商还是客户。如果是供应商就做应付冲应付。如果是客户就做应收冲应付。1、九月的固定资产折旧已经生成了,并结账了,有个固定资产的部门多了怎么处理?2、用户都是材料出库单核算生成成本的。
微信支付的四种(公众号支付、APP支付、具体的情况如下:微信支付的四种(公众号支付、APP支付、扫码支付、刷卡支付)接入方式,软件都支持吗?还是只能选择刷卡支付。支持扫描支付,录入支付码支付。
场景:某餐饮公司经常性免费赠送商品给客户具体的情况如下:场景:某餐饮公司经常性免费赠送商品给客户,公司想统计送出商品的数量、谁送的和送出商品的价格(已销售价统计),在T+里该做什么单据呢?有详细的解说吗?对的销货单中直接勾选中赠送,在销货单统计表中可以统计你要的相关报表整理凭证后,恢复记账也找不到原来的作废凭证了。整理凭证相当于删除凭证了,作废凭证可以恢复。用友U890做并账提示供应商被锁定。
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设置售价带出策略,按“客户最新售价”,怎么只带出近6个月的客户最新售价,6个月之前的售价就不要带出了具体的情况如下:设置售价带出策略,按“客户最新售价”,怎么只带出近6个月的客户最新售价,6个月之前的售价就不要带出了销售立账单据保存以后就反填【客户最新售价】,不可以设置为审核后反填【客户最新售价】。立账单据可以通过【系统管理】-【业务流程】中查看是销货单立账还是销售发票立账。这个是保存最新的。10。
采购中查到的发票列表合计金额和应付中发票查询中的合计金额不等?***********尹小姐9:50无人接听10:10应付中将包含余额=0选为是再对可以对上s用友U810。
T+13.0生产成本贷方有余额是什么原因具体的情况如下:生产成本贷方有余额是什么原因您好,如果还是不行,需要提交支持网分析。您好,这些原因都排除了,凭证是根据业务单据生成,与业务帐是对得上的。您好,这个原因有很多,比如1.入库单生成凭证手工修改了金额。2.手工做凭证,使用了生产成本科目3.有一部分材料出库单没有生成凭证等等。10.1用户问退货怎么做业务处理;做红字采购入库单,如果是盘点导致的盘亏。
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