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T3凭证打印，套打具体的情况如下：有好几个帐套，其它的帐套都可以，其中有一个帐套，不行，点预览和打印的时候，出现,用的是网络打印机，请问怎么解决？好的T+点击费用单的现结金额出现的最新余额，跟实际的余额不对，是什么原因具体的情况如下：T+点击费用单的现结金额出现的最新余额，跟实际的余额不对，是什么原因那就是现金银行日记账和业务部分的数据不一致呀，您这里看到的也就不一致了有的。

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10.1总账总账录入期初后在明细账中没有显示期初的数据？建议凭证记账后再查看，代理工程师咨询，告知如果有其他问题可以用自己的服务识别码拨打01062485766，客户明白如何设置零售会员积分换购？具体的情况如下：例如300积分+15元就可以例如300积分+15元就可以换购一个商品，这样要如何设置？这个促销方案目前不支持，您可以提交支持网需求问题。您好，软件中目前只支持使用积分进行兑换。

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能否显示辅助计量单位的现存量具体的情况如下：能否显示辅助计量单位的现存量不能我的意思是直接在销售单据上显示跟主计量单位似的现存量界面点击栏目显示出件数，件数就是辅计量的数量UFO：资产负债表取不到数？昨天还能取到数。

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你好，T1服装版的门店版。联网模式，加密具体的情况如下：你好，T1服装版的门店版。联网模式，加密狗是插在服务器上还是门店上现在您购买的是离线门店了。您可以和代理商协商是否可以进行换货。但是我要用的是在线门店啊那您购买的是离线门店的，需要门店和服务器电脑均插上一个加密狗。注意加密狗上的加密信息是不一样的。门店版的加密狗必须插门店上，不可以插服务器上，否则会出现识别不到加密狗的情况一个服装版。

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用友U811.0采购管理客户来电咨询采购请购参照MRP计划生成带出的价格怎么不一致？客户采购选项是取供应商存货价格表供应商的价格表的金额是9但是请购单相差几位小数。指导客户查询供应商单据含税有的不含税告诉客户设置一致在来试试客户明白890存货核算要修改2月存货核算的凭证，如何取消二月结账？指导客户登录3月取消二月结账成功。是否可以根据销售订单表体的预计发货日期查询需要发货的记录。

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客户咨询对分期收款发货单生成凭证时，分期收款科目没有自动生成，怎么办？告知客户需要在存货科目中设置分期收款发出商品科目。用友U810.0出纳管理收支操作中要修改收款凭证，提示凭证已锁定？指导客户到服务器上清除单据锁定。

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采购订单想弃审删除，弃审不了？？带用户根据订单联查发现有生成采购入库单和采购发票，带用户将后续的单据删除后，再去弃审订单，删除订单。客户来电咨询：1.某存货为赠品，为什么参照销售发货单仍能开销售发票呢？2.参照销售发货单生成发票时，过滤不到该单据。应该怎样处理？3.返利应该怎样在销售管理操作？***********卜先生1.告知客户销售订单上标志赠品不是不能开票，而是使得金额为0，专票金额不等于0，可以开普通发票。

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用户的资产减少已经做了，并折旧计提生成了凭证，但是用户想做一个部门变动的变动单，用户说这样就会影响折旧，那么用不用把之前资产减少的也取消？告诉用户只需要把折旧生成的凭证删除，然后做变动单然后重新计提，资产减少的不影响，不用动，用户明白。s用友U8-11.0存货核算客户来电咨询，材料出库单记账之后，单价为0？指导客户查看，客户是全月平均的单价，指导客户重新记账，出库单上所填金额重新选择是，之后重新记账，期末处理，正常。

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890参照入库单生成采购发票，过滤的时候过滤出来了一正一负的入库单，相同供应商和存货，金额也一致，咨询如何处理开票时不要把这2张入库单过滤出来？客户称2张入库单是不需要开票的，告知这2张红蓝采购入库单互相手工结算即可。

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后台修改订单是否质检.。。。bgsp字段改成1特别说明：成本的问题，多成本中心的问题问题描述：可以实现客户来电咨询：删除凭证的时候提示在存货核算中使用？建议客户检查存货核算中的科目设置以及期初余额是否用到该科目，客户明白总账用友U8V11.1客户来电咨询：1.部门明细账查询可以同时选择全部的部门吗。2.应收账款既挂了客户往来又有部门核算，应该查看什么账表。1.告知不能，只能一个一个部门来查。2。

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我们采购流程分为正常采购和特殊采购，特殊采购的话需要A-B-C-A审核，正常采购的话只要A审核，流程设计如下图，感觉正常采购的前后都是A审核，不合理，应该怎么样调整比较好？您好，抱歉，您的图片无法打开，请您重新上传！872采购管理客户来电咨询上个月采购入库单做了发票做错了，现在要做单据冲销提示可用量不足？还要做正确的蓝字入库和发票，指导客户做蓝字入库单和发票.然后再做红字入库单和红字发票，客户明白。

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用友U813.0做单据的时候选不到供应商17年是可以的年结后就选不到了新增的也选不到您好！如果选择不到供应商，可以手工敲入供应商编码，看看是否有相关提示。可以去供应商档案检查供应商是否属性是否有采购属性，是否填了停用日期等请二线回电，谢谢。客户咨询物资采购科目借方余额为负数，应付暂估贷方余额数额较大，认为不合理，客户希望可以远程看下。***********林女士***********解释可能造成的原因。

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