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结转上年度数据时有错误结转科目具体的情况如下：如图，请问如何查看是哪几个错误结转科目，要怎么处理？也可以将结转报表打印出来，看下上面带X标志的科目就是结转错误的科目1上年应该就有错误，点击总账——期末——对账。
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T1商贸宝批发零售普及版没有预收预付，如具体的情况如下：T1商贸宝批发零售普及版没有预收预付，如何处理这种业务？若是普及版，普及版没有预收预付款单。您直接做收款单和付款单即可。您做了付款单之后，后期做进货单，付款金额不用填写，过账，然后在经营历程中找到之前做的付款单，双击打开，点击左下角的重新结算，会跳出之前未核销的进货单，勾选自动分配或是手工勾选该单据，点击保存结算即可。做收款单的时候没有和销售单核销。
你好记账宝打开提示报错请问怎么处理具体的情况如下：你好记账宝打开提示报错请问怎么处理里面的文件也都这样了3q以当月最后一天登录系统查看当月报表好的谢谢顺便问下资产负债表怎么按月份查看数据你可以尝试恢复看下数据是否完整我就是经销商C盘有个自动备份的文件有用吗如果要保留帐套数据，该操作建议联系经销商。如果不需要之前的数据请直接格式化u盘，在服务社区下载记账宝程序替换劳烦明示详细处理方法记账宝中病毒了。
T111.5开账之后才添加的客户，发具体的情况如下：T111.5开账之后才添加的客户，发现有期初应付款（在基本信息-往来单位界面的），开账至今未做过年结，请问是可能什么导致的？查到是期初应付款，没单据查到是期初应付款，没单据可进入单位应收应付查询中查询该单位的明细账，看该笔金额是什么时候发生，以什么形式发生。查询总账是数据不出，然后格式不正常，其他具体的情况如下：查询总账是数据不出，然后格式不正常，其他账套正常。
凭证编号的位数能不能调成2位具体的情况如下：凭证编号的位数能不能调成2位我看了下，这个改不了调打印模板应该可以，我也没试过，需要测试一下。调成第035号你好，我用的是IT通讯版，前期导入库存的具体的情况如下：你好。
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一登往来或总账就出现这种情况，请问怎么解具体的情况如下：一登往来或总账就出现这种情况，请问怎么解决您好！这个丢失文件，相同版本T3拷贝报错文件，没有的话重装，注意备份账套设置制造费用结转，怎么设置，有什么要注意具体的情况如下：设置制造费用结转，怎么设置，有什么要注意的您直接按照向导就可以设置的，向导会提示您需要填写的内容有没有详细步骤啊您在转账生成里面设置一下对应结转，然后直接设置对应的科目问题如图：导入存货时。
t3的账套恢复可以选择路径的么具体的情况如下：t3的账套恢复可以选择路径的么可能因为您这个备份文件的路径跟系统安装T3的路径完全一致。您可以带LST文件，把这个文件里面的路径改成您需要的路径看下。在哪选路径的，我找到备份文件，选中，打开，就提示是否覆盖。点是就回复了，点都就退出。没有得选路径啊您好！可以的，您单击恢复的时候，就让选择具体的路径了。您可以选择您想要恢复到的硬盘可以的呀T3自定义结转时，提示没有权限。
T+服宝能不能设置不显示具体的情况如下：T+服宝能不能设置不显示。每次弹出很烦您可以设置成静默模式，会好一点，不能不显示870采购管理采购入库单点生单提示“运行时错误430,类不支持自动化或不支持期望的接口”为什么？其他客户端和服务器是正常，该客户端是远程的，建议客户检查补丁是否一致，或都修复安装，客户明白。零售批量出库具体的情况如下：零售批量出库，昨天的数据怎么查不到？我的零售毛利统计表没有数据。
单据生成凭证那里的备注是什么备注？怎么我具体的情况如下：单据生成凭证那里的备注是什么备注？怎么我POS那里的备注带不过来？生成凭证界面上备注是表尾的备注。
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890采购采购请购单生成采购订单，订单通过变更修改了数量，但是为什么请购单不能变更修改数量？指导客户同步变更请购单，然后保存成功。T+费用单具体的情况如下：做费用的时候，如果按部门分摊，明明把使用的部门和人员输进去了，做付款核销这笔费用的时候却不能把这个部门和人员带出来，这是什么情况？应该如何解决？您好，现在做核销确实还不能选择往来单位后，自动带入费用单的部门和人员。
核销完了还能出来核销完了还能出来,提交销售订单助手视图不显示现存量和可用量安装一下补丁客户咨询票据的使用。。。。。。。给客户指导背书给供应商和转出给客户。刚开启的会员卡还没使用，发现卡号错了，怎具体的情况如下：刚开启的会员卡还没使用，发现卡号错了，怎样才能删掉？OK,3Q是的。那按您刚才说的方法是不是会把旧卡号替换成新卡号？不能删除，只能注销。不能删吗，不是一两张，是几百张勾上会员点击修改，然后点击卡管理—换卡。
10.1，成本，期初余额调整里修改材料，需要将数量和金额都删除，为什么将数据删除之后，不能保存？告知用户需要输入0，然后保存，用户表示可以了。请二线老师回电。供应商科目余额表有一些供应商有期末但是没有发生和期初871***********7-666祝先生***********s告知QQ号码，等待远程。远程用户机器在数据表里gl_accass里删除供应商记录是11条的记录，再去查账就正确了。
咨询设置供应商辅助核算科目下面的受控系统选择啥没有应付款管理模块，受控系统选择为空T+12.2普及进销存盘点单问题具体的情况如下：T+12.2普及进销存盘点单 A做好单据保存后。
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特别说明：问题描述：共用材料有发生无耗用？请提交问题s用户的票据做背书了，现在退回了，要怎么处理？让用户直接做退票即可，然后直接制单或者生成凭证中对票据处理制单。您好，请问18年12月的应收单录错了客户，现在19年1月已经结账，是需要取消结账返回到18年调整还是有什么操作可以调整呢？谢谢您好，无法反结账处理，可以在19年2月份做应收冲应收处理，调整客户。您好。
用户咨询怎么合并制单固定资产的卡片？折旧科目想加上部门辅助核算，已经有一个凭证用折旧科目了怎么处理？批量制单中合并制单输入相同合并好选择好制单设置中录入科目保存即可用户明白。建议用户先把之前的凭证删除，勾选科目的辅助核算然后重新生成凭证，用户明白。s材料出库单无法记账，排查了各种情况，老师是否可以远程帮忙看一下。客户很着急您好，抱歉，微问答无法提供远程服务，如果您有需求，请通过400热线咨询或者isd提交问题。
凭证号重新排了，能否在其中插入一个凭证？可以，在填制凭证中，点插入凭证。发货单已发货数量反写销售订单在哪里设置呢？是不是有个选项可以选择是在发货单保存时反写或者审核时反写呢您好！您可以在销售订单列表中，勾选显示累计发货数量即可，这个是不需要选项控制的。你好，如果我们想用第三方软件向销售订单反写发货数据，应该写那个表呢？您好！涉及到后台数据库表的问题，您可以在ISD上提交需求。
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