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同Case-13-01-0013650已转二线工程师,物料清单实施工具导入失败,用户表示是否与之前修改过显示模版有关。请用户等待二线工程师回电。同Case-13-01-0013650已转二线工程师,物料清单实施工具导入失败,用户表示是否与之前修改过显示模版有关。请用户等待二线工程师回电。固定资产,新建帐套,固定资产卡片是否可以导入?告知用户可以使用u8实施与维护工具导入。890销售客户来电咨询:退货单中选择批号。
11.0 UFO资产负债表里应收应付的期末数取数不对?客户是想把应收、预收的借方放应收科目里,贷方放应付科目里,同步指导客户设置公式,如:QM("1122",月,"借",,,"",,,,"t",),取数成功,问题解决。11.1应付客户来电咨询进行发票制单提示供应商被锁定,怎么办?告知客户保留错误的提示,到服务器-系统管理-视图-清楚单据锁定,客户明白我们这个使用了一年多。
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总账暂估余额明细。。。。。。暂估余额表10.1销售管理销售订单上存货错了,之前错误存货已经出库,现在要发正确存货,如何处理?指导客户参照发货单生成退货单,由于发货单已开票,退货单也要开票;正确存货的发货单可以直接手工做,若要参照之前销售订单,那要变更销售订单增加正确的存货才可以。已经结账月份的现金流量凭证流量如何修改?总账现金流量表下的现金流量凭证查询中修改即可。10.1,应付款管理。增加付款的单。
客户开了发票过来冲减应收账款,怎么处理?需要生成凭证借:费用应交税费-进项税贷:应收账款怎么操作?s给客户3个方案:1.做红字的其他应收单,生成凭证:借:应收账款红字贷:费用红字应交税费-进项税红字。生成凭证后手工修改费用和应交税费-进项税到借方蓝字。2.做收款单,结算科目选费用,表体两行记录,一条应收款,一条负数的其他费用,科目选应交税费-进项税。生成凭证:借:费用贷:应收账款应交税费-进项税红字。
存货核算用友U8V10.1客户来电咨询:某存货档案中计价方式是计划价法,但是在生成凭证中该存货对应的材料出库单的计价方式是全月平均法,什么原因。带客户到存货选项中查看核算方式为按仓库核算,告知这样的话不是按存货档案中的计价方式来走,而是按仓库档案中的来走。特别说明:问题描述:用户问固定资产有张票需要5月才能确认,还能录入到4月吗;可以,4月不结账,然后登陆软件用4月时间操作即可;用友U810。
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