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用友U851应收应付客户来电咨询年结后应收应付要反结账?告知客户是不可以的,建议客户可以备份好账套将年度账删除再试,客户表示这么试了不行,那么需要修改数据库,派单到分公司,客户表示先找下识别码等信息再来电。T6出入库调整单记账的时候提示记账后单价会变成负数具体的情况如下:T6出入库调整单记账的时候提示记账后单价会变成负数,不允许记账怎么办?您好,仓库是什么计价方式的呢,查看下明细账看下先做一下备份。取消单据记账。
大神销售订单中的存货名称后台修改名称成具体的情况如下:大神销售订单中的存货名称后台修改名称成功之后查询也可查询到为啥前台的名称没修改。。。。。后台修改数量日期等都会改变就存货名称后台查询之后有改变前台没请教一下里改的话是改存货编码,然后存货名称会跟着变化,你直接改的存货名称字段?存货档案不要改就直接修改这张单的可以吗,数据库中修改成功但是前台没显示哦你怎么改的名称,直接改的销售订单表吗?存货答案的名称有没有改。
想要给账号这个货位权限要在哪里增加,如图具体的情况如下:想要给账号这个货位权限要在哪里增加,如图要鼠标点中表体里的具体某一行存货之后,如果该仓库是进行了货位管理的,货位按钮就可以点击了我把库存都选了,但他还是灰色的您好。这个是系统管理里面,库存管理里面进行授权T6存货核算年结后,17年年底和18年年初的材料成本数不一致具体的情况如下:T6存货核算年结后,17年年底和18年年初的材料成本数不一致。个别产品的数不一样。
3月采购发票结算2月入库单,2月的入库单具体的情况如下:3月采购发票结算2月入库单,2月的入库单金额回写为发票金额问题数据提交研发回复测试讨论业务逻辑,结算重写入库单金额为正常现象,应以发票金额为主。
销售订单弃审的时候提示“单据已后续执行不具体的情况如下:销售订单弃审的时候提示“单据已后续执行不允许此操作”,但是这张订单联查不到其他任何信息销售管理-销售订单跟踪工具进行查询。10.0总账在部门明细账查询中打印提示:重复列太多,错误代码36.如何处理?指导客户在账簿打印中通过详细格式设置调整后,在部门明细账查询中能正常打印。客户称打印不在一页。
出现个错误,比如A客户此前应收11500具体的情况如下:出现个错误,比如A客户此前应收11500,今天13:08开了一个销售单1500,13:09再开一个销售退货单金额3000,退货单上显示的此前应收是11500,上一分钟开的1500,没有累计上。单位应收应付没错。再开单子就是此前应收也是对的。为什么销售退货单没有累计上1500???好的,过账时间是没问题的,若是重做就好了。
用友U810.1总账客户来电咨询:在总账下做填制凭证参照供应商档案时提示:对象关闭时不允许操,没有找到字段名。如何处理?经确认,其他客户端和服务器都出现该情况。怀疑帐套已质疑,客户已重启过服务器后还是如此。客户名称:杭州市西溪医院(原单位名称:杭州市第六医院)所属服务商:杭州用友联系人:梁女士联系电话:***********8无分机号***********1检查发现数据库损坏,2备份原数据库,3修复数据库。
用友U8V10.1版本,销售管理,防伪税控输出来的发票,其中客户简称里括号是中国,可是输出来后就变成上海了?检查客户简称是在发货单开完之后修改的,所以默认还是之前的客户简称。T+销货单自动带出了上次出库价格。
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你好,这个是什么原因,谢谢回复具体的情况如下:1.先联系服务商协助用dbcccheckdb检测账套数据库是否有损坏;2.如果没有损坏,请打下最新补丁试下;3.如果有损坏,请下载工具尝试修复,工具地址:https://service.chanjet.com/fudai/product/726.html用检测修复工具检测一下这个用友U810.0总账凭证已经记账了,怎样修改凭证。
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客户咨询哪里可以看到所有付款申请单的列表。指导客户进入帐表管理-业务帐表-付款申请单统计查询中查看,客户接受。应付,付货款,供应商退回了,系统里是在付款单据录入里切换之后录入红字付款单吗?告知用户是的。
先进先出法:期末处理后发现收发存汇总表有数量为正数但是金额为负数的情况,现在是否可以通过出库调整单调整?可以,调整后恢复期末处理,然后将出库调整单记账,制单,再重新期末处理s客户来电咨询:固定资产调整原值是否影响之前进入费用的累计折旧?不影响应付,用户月末结账的时候发现有一笔并账未制单,如何处理?建议和财务核实是否漏制单,如果是则生成凭证即可。委外订单入库后退货没有发料怎么处理发料退料后核销您好。
用友U8-11.0总账(用户表示比较着急,希望尽快联系上门,希望最好由分公司的樊康工程师上门)用户表示总账记账时死机了,重启后再记账,点击记账按钮后等很久没有影响,清除过异常任务和所有任务无效,要求分公司工程师上门处理。***********,文女士,地址:***。1.检查客户数据2查看问题现象,3重新建立GL_MUNLIACCVOUCH表4客户检查确认.采购费用的分摊在哪里处理来了您好。
客户称查询现存量是有到货在检量10个,这个是没有审核的入库单数量吗?客户是除其他出入库单外都是审核时修改现存量,告知客户可能是采购/委外到货单(到货单上要指定仓库)、采购/委外退货单(退货单上要指定仓库)、销售退货单(含分期收款)、委托代销退货单、红字销售发票、未审核的红蓝采购入库单、未审核的红蓝产成品入库单、未审核的红字材料出库单、未审核的红字销售出库单。客户表示自己再看看,有问题再来电删除科目有提示修改期初。
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