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你好，应收账款明细科目有贷方余额，做分录具体的情况如下：你好，应收账款明细科目有贷方余额，做分录的时候没有用到预收账款，但出报表的时候，应收账款的贷方余额就到了预收账款的贷方，这就是报表重分类了吗。
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T6固定资产具体的情况如下：2017年9月启用账套固定资产和总账，只做了期初固定资产，9月之后的固定资产都没有做到系统，现在2018年4月了，我要把之前没有做到系统的固定资产做到系统，现在如何补录我9月以后资产增加，总账又怎么做是不用生成到总账吧，上个问题已经回复了固定资产不能生成凭证到总账没有便捷的方法吗，固定资产卡片新增时为什么，已计提折旧月份不能输入您好！是的，基本就是楼上那个流程。
您好，我的财务报表和余额表的往来科目的数具体的情况如下：您好，我的财务报表和余额表的往来科目的数对不上，报表不平。然后我买软件的哪里让我把往来科目的辅助核算取消，可是取消之后报表是平了，但是年初余额对不上了！现在我该怎么处理呢？那应该是往来科目设置辅助核算的，在报表里没设置齐全。检查一下。我刚才手工做了一下报表，如果财务报表的往来和余额表的往来取树一样的话报表就是平的还是不行，我觉得是不是我哪里还是没有操作对呢。
T3材料出库单成本问题具体的情况如下：材料出库单成本带不出 记账后也带不出来得手工输入 有入库也有成本亲需要进行以下排查：1.做了入库类单据，但是没有入库成本。可查看【库存核算】-【成本核算】-【存货明细账】，【收入】的有没有单价。如果没有，请先调整入库成本，再进行【重新计价】；2.查看【存货明细账】中的结存情况，如果该笔出库之前的结存金额已经是负数，但是结存还有数量，那么请先进行【重新计价】，再查看成本是否准确。
T3安装好了版本要怎么卸载掉。一点卸载具体的情况如下：T3安装好了版本要怎么卸载掉。一点卸载就出现安装的界面怎么回事啊。
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做完入库单打印出来的数字跟预览的不一样，具体的情况如下：做完入库单打印出来的数字跟预览的不一样，如下，预览含税合计是750.00，打印出来的是749.99.请问这个是什么问题？请参照楼上回复的检查是新打印还是普通打印？如果是新打印可能有这个问题，新打印里，价税合计取值应该是取得后台表RdRecords里的iTaxPrice价税合计这个字段的数据，你查一下是否是这个原因。
T6过账具体的情况如下：新年度已经做了业务单据！然后再过期初数据提示要清空新年度数据怎么办？不是和总账一样可以不影响新年度数据的情况下直接过期初数据过来吗？陈德伟期初可以使用快速实施工具导入。期初能导入吗？人工补录期初数吗？您好，供应链模块和总账不一样，不能先做数据后年结的，需要您清空年度账，再进行结转呢，或者在新年度补期初，不通过年结来结转数据。T310.8plus从新安装系统后，引入帐套正常，进总帐或其它栏目。
今天把之前的结转期间损益的那个凭证删了，具体的情况如下：今天把之前的结转期间损益的那个凭证删了，结果再结转期间损益就出现这个对话框是啥情况？发下截图，没看到问题现象u11.0存货核算客户咨询调拨单特殊单据记账过滤不到？跟客户确认调拨单已经审核了，告知客户调拨单可以特殊单据记账是对调拨单记账，正常单据记账是对调拨单生成生成其他出入库单据记账的，如果已经记过账了也是过滤不到了，客户明白完全分批法的时候。
870总账一级科目有期初余额，现在要增加二级科目怎么办?刚刚结转，建议客户增加二级科目，余额转到第一个二级科目中，在增加其他二级科目，后续调整后二级科目的余额。上月的暂估，本月来了发票，但有退货，怎么处理？采购结算。
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用友U890库存管理客户来电表示有个操作员做库存的单据就提示没有模板权限，账套主管操作没有问题客户实际不要做单据模板数据权限控制，指导客户数据权限控制设置不要勾选单据模板，解决T+盘点单导出时张面数量盘点数量等都是空的打印预览也是空的没有数字怎么解决具体的情况如下：T+盘点单导出时张面数量盘点数量等都是空的打印预览也是空的没有数字怎么解决导出的时候，可以选择模板，您选择盘点单重新导出下库存上下限设置可以批量设置吗。
T+委外管理补料后退料具体的情况如下：T+委外管理补料后退料，怎么退多补的料。补的料也是子件的料。退料选单的时候选择不到补料的子件数量委外加工单上生单，选择委外发料单（退料），在单据上修改数量810.0固定资产采购，发票分次来的，第一次来采购发票，由于部分结算，不想挂固定资产，想挂在建工程，全部结算后，再转固定资产，咨询该如何操作？采购发票在应付中制单，借：在建工程贷：应付账款，部分结算时，不要转资产，全部结算后。
用友U890物料清单客户来电咨询，物料清单资料维护中仓库编码是否可以放在第一列？告知客户是可以的，指导客户在单据格式设置中进行调整。810.1应付管理1.上月的付款单可以删除吗？2.做了付款申请单，已经付款了，现在发现金额多了，如何处理？1.上月已经结账，不能删除。2.付款申请单是参照合同做的，建议客户手工做红字付款单冲销多付的金额。s科目有数量核算，目前查看凭证中所有的数量都没有了可能修改过科目的数量核算导致。
870总账凭证套打，内容偏左偏上？告知可以调整页边距，将左边距和上边距调大，客户明白11,.1应收结账的时候提示收款单据全部制单为否，但实际上这张收款单已经生成凭证了？只有一张单据是这个情况，指导弃审收款单。
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登录总账为何提示加密盒已饱和。两个站点，另外一个已退出。服务器清除所有任务后正常。按存量补货为什么生成的是采购订单，能生成具体的情况如下：按存量补货为什么生成的是采购订单，能生成请购单吗默认生成的是采购订单，无法生成请购单，这个问题建议可由服务商到支持网提交需求问题反馈下872库存管理期初数据有问题，如何修改？指导客户批弃后，问题解决。我想问问，我生产过程中，材料不够，那么我去做补料。
客户来电咨询：有个存货本月发货了8个，但是开票系统中开了10个的票，后续月份再发货2个，但是本月需要在用友U8中开票10个统计收入，后续发货后，再统计成本，怎么操作？指导客户可以做2个的退补发票，后续月份参照发货单生成普通发票数量为2金额为0，在存货核算中可以记账，统计成本客户明白。账套自动备份数据为空，手动导出和新建账套错误：准备模板文件出错，在执行xp_cmdshell的过程中出错。
商品勾选批次管理，该商品期初有批号（成品仓），做了一笔调拨单(调拨到虚拟仓)，调拨的还是期初的批号，生成的其他入库单已经审核，在做发货单（发货单自动生成销售出库单），选择该商品，然后选择批号（批号里面可以看到成品仓和客户虚拟仓两条记录)，选择客户虚拟仓，表体带出来的是成品仓，数量为客户虚拟仓数量，手工把表体仓库改成客户虚拟仓，批号就没有了，在重新选择批号，仓库又变成成品仓了，客户想从客户虚拟仓，这个是哪里有控制。
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