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admin2022-08-30453

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用友T3标自定义转帐公式要如何设置?有相具体的情况如下:用友T3标自定义转帐公式要如何设置?有相应的参考资料吗?知道啦,谢谢演示账套中有设置好的自定义,您可以参考,还可以按F1查看帮助文档处理;怎么取消会计分寻具体的情况如下:我在核算模块中升成了凭证怎么取消呀??如果凭证已记账,取消凭证记账,然后到核算-凭证管理中删除凭证即可。T6.6.2P固定资产有问题具体的情况如下:T6.6.2P固定资产有问题建议联系服务商。

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电脑重装系统了,新安装了T3,恢复账套后具体的情况如下:电脑重装系统了,新安装了T3,恢复账套后登录时不显示恢复的账套,怎么回事安装软件之后请使用Admin用户登录系统管理,账套--恢复--账套T3固定资产减少删除具体的情况如下:你好,请问我在1月做了一个资产减少,但是我想恢复减少,也登录的1月,点删除时提示:现在还没有到可以清理此卡片的时候。 请问如何处理呢?当月做了【资产减少】,如果需要恢复卡片,请操作:1。

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数据库不能启动具体的情况如下:数据库不能启动,提示如下,有什么办法解决呢?您好,看截图提示,应该是数据库损坏了。服务社区下载数据库修复工具:服务社区--产品---公共工具下载。如果工具不能修复,需要联系服务商。

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生产加工成本分配具体的情况如下:生产加工单填好后,材料也领用出库了,然后做了产成品入库单,在核算中做生产加工成本分配的时候,怎么做?我的这个父项下面有3个子项,怎么分配才可以把3个子项的成本分配在产成品中?可以选择全月平均,只要和材料出库单的仓库不是同一个就可以那我新增一个仓库的时候计价方法是不就不能选择全月平均法了就是您要新增一个仓库,产成品入库单就选择新增的仓库,而不能选择和材料出库单上的那个仓库。

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10.1  应收应付月末结账时提示有单据未记账,但查看到的单据日期是去年的单据?查看选项里单据审核日期的依据是业务日期,所以可以月末结账,客户表示明白。每天登陆T3都会提示门户正在运行,每次重具体的情况如下:每天登陆T3都会提示门户正在运行,每次重启后就又好了,这是怎么回事我试了下,确实可以,谢谢好的,谢谢知己!彻底解决就是备份账套,重装系统重装系统麻烦还得重新安装软件恢复数据。

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t+费用单和收入单能够自动生成日记账吗?具体的情况如下:t+费用单和收入单能够自动生成日记账吗?您好,系统管理-选项设置-往来中,如果勾选现结类单据自动生成日记账,现金收入单和现金费用单就会自动生成日记账的。审批流中设置的终审前可以修改,但004审批人无法修改设置扩展设定中的审批人可修改字段用友U8-10.1采购管理客户来电咨询,审批流中提交时提示:没有对应的人员信息?指导客户在人员档案中设置对应的人员信息。

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演示期已过,重新激活具体的情况如下:这个要怎么解决,就今天早上登陆提示这个问题。不不客气我重新激活了一下,现在可以了,谢谢你软加密的话重新激活硬加密看看是不是加密锁没认上???现在要怎么操作咧软加密?硬加密?您好。

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T+BOM损耗率问题具体的情况如下:请问T+BOM表中可以设置损耗率吗?损耗率可以随时调整吗?另外,系统有报表可以统计最终损耗率吗?1、BOM单可以设置损耗,审核后生效。如果要修改的话,需要弃审在修改损耗率。2、报表只能统计投产过的生产加工单的损耗率。那个是在生产模块中的材料统计表用户科目带部门和自定义核算,是否必须录入;没有选择自定义项为辅助核算。

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总账:参数类型错误,总账:参数类型错误,wins2003,注册文件10.1库存管理要查一定时间内没有动过的存货,在那查询?建议客户按单据日期+业务规范未发生业务查询存货分布表。T+辅助核算问题具体的情况如下:T+软件科目上做了发票和合同的辅助核算辅助余额表上正确的,明细账和总账上,发票和合同就互换了是的我在查看辅助明细账的时候,合同号和发票号串号,也是这么处理么您好,备份账套。

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总账模块,1月份期初余额需要调整,是取消结账记账到1月初后修改?是的。销售明细账,里面有两行数据,成本和单据分开告知分组方式10.1销售管理客户咨询:1、销售发票参照销售发货单时带不出单价,为什么?2、销售发票保存时提示本单位开户行为空,无法保存?1、同步指导客户重新参照发货单,发现在参照界面都没有带出发货单的价格;后续检查该发货单无单价一列,指导客户在格式设置中将单价显示。

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用友U811.0总账客户来电称应付帐款科目除了启用供应商往来,还启用了一个人员的自定义项辅助核算,现在同一个供应商下对应有多个人员,但因人员变动较大,想把多个人员的帐合并到一个人员下或取消人员核算。

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871,客户来电咨询是否用友有专门用于备份的移动硬盘出售?建议重新拨打,按1进去产品咨询与服务。支付给个人借款具体的情况如下:公司还给个人钱,之前借款时没做账现在直接还款 怎么做账员工借款处理步骤如下:(1)依次点击【基础档案】-【常用信息设置】-【往来单位】,将员工设置为一个往来单位(属性为客户/供应商);(2)借款时:依次点击【往来现金】-【其他应收单】,【业务类型】选择【借出】新增一笔其他应收单。

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