会计在钉钉上怎么做财务软件呢(小规模的财务软件多少钱)

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T+或其他产品有收款提醒功能么具体的情况如下：T+或其他产品有收款提醒功能么，比如：我和客户签订了一个120000的合同。客户每个季度付我30000。提醒我到期就去收款，这个有功能能实现吗，或者工作圈和其他软件哦，好的。

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“记账”操作出现“运行时错误-21474具体的情况如下：“记账”操作出现“运行时错误-2147467259（80004005）”什么没有呢？打了补丁还报错么没有打对应版本的最新补丁看看其他账套是否报错T+请购单的税率默认带出来就是17%怎么修改成16呢？具体的情况如下：T+请购单的税率默认带出来就是17%怎么修改成16呢？存货往来单位账套基本信息里面都已经是16了却还是带出来17本地这边也是在这个补丁号上测试的。

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师傅您好！现在我需要换新电脑，想把旧电脑具体的情况如下：师傅您好！现在我需要换新电脑，想把旧电脑的数据移动到新电脑上，怎么实现？麻烦师傅解答！拜托了！先在原电脑使用admin登录系统管理，点击账套-备份，把账套都备份好；然后在新电脑安装好之后，把备份的账套拷贝到新电脑中，使用admin登录系统管理，点击账套-恢复进行恢复账套；这个重装流程，我们已经整理一个详细的文档，里面很详细。

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安装T+浏览器是出现无法写入文件的报错是为什么？具体的情况如下：你把防火墙和杀毒软件都先关闭了，再来安装客户进行计提本月折旧后，没有自动生成凭证。指导客户折旧分配表中生成凭证，客户明白。卡片拆分后原值的问题没有补丁年底帐套怎么备份下年使用具体的情况如下：年底帐套怎么备份下年使用您好，admin登陆系统管理，账套---输出就是备份数据。年结操作：1.使用账套主管（就是做账的操作员）登录系统管理。

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T3运行时提示错误48，文件未找到Get具体的情况如下：T3运行时提示错误48，文件未找到GetAccessMode，已经重新注册了dll文件，还是不行。

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T3备份时正常备份恢复数据时提示错误具体的情况如下：T3备份时正常备份恢复数据时提示错误初步判断是账套备份有问题，尝试用方法一操作看能否还原数据库：http://service.chanjet.com/zhishi/56208a33b5f4e6599c02edd2结账时前面都通过，最后出现结不了账？具体的情况如下：结账时前面都通过，最后出现结不了账？存货核算下面点期末处理，对所有仓库做一下期末处理再结账。库存已结账。

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请问这个问题怎么解决具体的情况如下：请问这个问题怎么解决方法一：1.点击“总账”--“设置”-“选项”--“账簿”页签2.在此处设置“凭证、账簿套打”套打参数，不要在打印或预览时设置。方法二：如果还是报错，在上述的“账簿”页签，点击左下角“重置套打纸张设置”，然后再去设置套打。方法三：查看演示账套是否正常，如果演示账套正常：1.在“总账”--“设置”--“总账套打工具”2.使用“复制”功能。

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客户来电咨询：打印账簿的时候为什么只打印一页？告知客户不要预览直接打印用友U810.1总账13年凭证没有处理完，要新做14年凭证提示没有开账做好备份2014年总账期初点击开账，新年度凭证不要记账网上报销的项目按表体走还是按表头走？表头设置的是自定义项项目。用户结转损益的时候月份选择的是二月，显示科目还有余额，但是用户在三月已经转平了，怎么回事？按表体的项目走的，用户明白。用户的二月已经结账了。

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3月的委外单据，4月做的核销，对3月有没有影响？861应付管理客户来电咨询之前月份的应付单做错了供应商，现在如何处理？做应付冲应付即可。客户来电咨询，登录网上报销，有张凭证现在修改后保存。

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特别说明：物料清单整批修改可不可以整批修改部门？问题描述：不能s用友U811.0应收款管理销售发票列表中发票的金额与发票审核列表的金额不一致,为什么?用户没有核销,有一部分销售发票没有复核显示在销售发票列表中,但是发票审核界面上不显示,用户明白出纳中找不到已签字的凭证，不能取消签字有可能出纳签字设置在了总账模块中，选项可以修改。用户询问存货核算收发存汇总表的日期是表示记账日期还是单据日期？告知跟包含未记账单据有关。

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Ｔ＋１２.１固定资产和业务单据，在哪里设具体的情况如下：Ｔ＋１２.１固定资产和业务单据，在哪里设置科目？谢谢总账-科目设置中总账--科目设置。特别说明：问题描述：选择付款的时候，生成的付款单，无法带出应付单项目？是的，不是参照应付单生成的，建议手工录入付款单，然后可以修改核销规则按供应商+项目自动核销；isd更新补丁有问题，建议工程师上门处理，用户接受；想要实现英文版或其他外文界面。

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咨询一个存货核算的问题，请指导解决已解答销售发货单过滤不到销售订单？过滤条件有问题，选择了销售订单号，也选择了客户，客户不是该订单的，所以过滤不出，客户明白采购发票参照采购入库单的时候找不到入库单？指导客户关联单据查询查询到有一张专用采购发票和入库单的数量一致，已开过发票。删除专用发票，重新参照入库单生成普通采购发票。

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用友U8V10.1版本，固定资产，用户咨询如何红冲卡片？指导客户做资产减少。10.1，存货核算。客户点开结算成本处理没有任何记录。客户本月不曾出现先暂估后结算的情况，因此不需要做结算成本处理，客户明白。st+12。

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11.0采购管理客户来电咨询12月的入库单和发票结算不了，提示：之前月份没有结账？告知客户把之前月份结账后再做结算。T+标准版采购入库单数量可以超进货单入库具体的情况如下：T+标准版采购入库单数量可以超进货单入库吗？通过进货单流转生成或参照进货单生成的入库单数量不能修改，这是默认的控制，目前软件中无法设置改变。这个问题建议在支持网提交个需求问题来处理没有办法吗？？这是很正常的需求啊没有办法吗？。

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