怎么自己做财务软件(金蝶财务软件怎么导出发票)

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T+销货单立账与发票立账的区别具体的情况如下：T+销货单立账与发票立账的区别销货单立账与发票立账的区别如下：1.确定应收账款相关的数据均以立账单据为准；2.销售发票立账只能用销售分开流程，而销货单立账可以选择合并流程或分开流程；3.销售发票立账的情况下，一定要通过销货单生成销售发票；而销售单立账的情况下，销售发票可填可不填。T3通序列重装系统后需要重新注册吗具体的情况如下：T3通序列用光盘重新安装后现在变成试用版了。

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二、怎么自己做财务软件

安装数据库200864位的需要打补丁吗具体的情况如下：安装数据库200864位的需要打补丁吗，提示环境监测不合格需要安装2008插件。一般在软件里面哟05向后兼容补丁。

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我公司采购一批原材料收到专用发票，同具体的情况如下：我公司采购一批原材料收到专用发票，同时又收到运输公司开来的运输发票，运输发票按数量分摊，请问我该怎么做单据，详细一些谢谢不客气，祝您工作愉快！谢谢会计科目中应付款的科目属性要勾选应付的；在会计科目维护中修改麻烦再问一下出现这个应该在哪设置一下是的，您发票已经生成凭证了，或者发票未审核，请检查一下是勾选这个吗？但是我选上之后就出现这个是的，先点击分摊，然后再点击结算。

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3、财务软件工资怎么按月录入

特别说明：问题描述：使用TR101套打纸打印凭证，字体特别大，如何处理？s已经重新安装打印驱动，s指导用户将纸型修改为账簿通连续无效，更换为1600k的打印机，问题解决。s10.1需求规划1、采购订单在什么情况下关闭？2、做了到货单后会不会体现在预计入库量中？1、告知客户一般采购订单后续不再执行了就可以关闭。2、告知客户到货单上有仓库的才会显示在现存量查询中的预计入库量中；如果是制造现存量也会体现。

三、怎么自己做财务软件

810.1应收管理相同用客户的发票制单，生成凭证受控科目是否可以不合并？手工科目制单依据选择明细到单据即可。怎么设置做采购订单的时候，表体的进项税可以带出0？在存货档案中设置进项税率为零，客户表示所有存货都是无税率的。

1、财务软件怎么进行结账反结账

11.0固定资产1，客户咨询怎么修改月折旧额，2，怎么修改月折旧率的小数位数？1.打开折旧清单，按ctrl+alt+g，然后点修改2，在卡片项目中修改，但是只能改大不能改小，客户明白特别说明：问题描述：能不能有个表能输出凭证的附单据数？不能811应付管理1.做了采购发票，但是在应付中无法审核？2.有预付款和发票，要核销吗？3.有到货但是没有发票，如何暂估？1.在应付发票审核中把结算状态选择为全部可以过滤到发票审核2。

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用友T+账套增加工号的账套权限后不能登录该账套具体的情况如下：用友T+账套增加工号的账套权限后不能登录该账套在用户权限-用户权限，新增用户的时候，要选择本地账号才能设置密码[570625c6e657f1fd0c7474f2,畅捷服务]-余江涛:麻烦尽快回复一下，谢谢[570625c6e657f1fd0c7474f2,畅捷服务]-余江涛:输入账号之后，即使没有设置密码，登录界面也应该显示对应的账套吧。

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11.0应付科目客户称应付录入的采购发票借方需要设置带出原材料科目，如何设置？沟通之前已设置过，按不同存货编码带出不通的原材料明细科目，指导在对方科目设置中增加相应科目，客户明白；用友U811.1总账咨询怎么取消凭证记账和审核对账界面ctrl+H+FN然后恢复记账前状态中操作，取消审核到审核凭证中取消即可，谁审核谁取消调拨的入库单无法记账会灰是的全月平均。

四、怎么自己做财务软件

请问，为什么应收、应付账龄分析没有数据？具体的情况如下：请问，为什么应收、应付账龄分析没有数据？选择这个试试10.1应付管理客户来电咨询在应付管理中付款单是否可以参照发票来录入？不可以，可以启用付款申请，客户明白。

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服务器端打印凭证网页没有响应，，具体的情况如下：服务器端打印凭证网页没有响应，，请您清理一下浏览器缓存然后再去打印客户端正常呢，请您更新补丁，清空浏览器缓存然后再去打印看一下，如果还有问题就需要您提交支持网问题，需要研发远程看一下了哪里可以看到今年有多少客户？因为客户没有做过停工，不想看供应商档案，只要过滤出今年发生业务的科目，建议客户查供应商科目余额表，输出excel表，按客户汇总筛选即可，客户接受。

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用友U872总账期初余额中辅助账与明细账、总账与辅助账对账不平，如何处理？指导用户找到该科目进行检查后建议用户将该科目期初余额删除后重新录入，用户明白。有什么报表可以查询到生产订单还有未领料数量的？您好，您可以查看生产订单--明细表--生产订单领料单-生产订单，或者在明细表下的生产订单在制物料分析表中查看。在问一下关联的，生产订单下达采购能查到到料吗？您好，您生产订单是手工做的吗？还是销售订单跑计划后下达的。

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用友U811.0应收款管理客户来电咨询：有一张收款单，表体两行分别是两个不同的项目名称，在对这张收款单做核销的时候，在手工核销界面两行收款单显示的项目名称却只有一个，为何？经测试，手工核销时是会将表体的两行自动显示的。建议客户将该收款单重新修改下再保存审核，客户表示明白，先行操作，有问题再来电。特别说明：科目普及版的科目转换问题描述：没有普及版的872客户来电咨询结算成本处理里没有数据？询问客户刚启用账套。

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