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关于跨月委外订单材料出库的。在委外材料使用情况表里面数量有多的、少发料的具体的情况如下：关于跨月委外订单材料出库的。在委外材料使用情况表里面数量有多的、少发料的这个如何处理您好，打下软件最新补丁再看一下，之前出补丁修复过。打补丁前请先做下数据备份。有简版数据库打开工具吗？具体的情况如下：有简版数据库打开工具吗？MSDE管理小工具http://service.chanjet。
T3备份文件能看出是什么数据库的吗具体的情况如下：T3备份文件能看出是什么数据库的吗好的回复错了，是在我提的另一个问题上您好！您说的是哪里的数字开头没有数字开头啊？您好！单从备份文件是看不出从什么数据库备份出来的。如果恢复，建议恢复到高版本数据库，一般是肯定没有问题的仅仅启用，核算单据记账提示记账失败，请给具体的情况如下：仅仅启用，核算单据记账提示记账失败。
1、如何修改固定资产卡片的类别？2、如何按类别将累计折旧的二级科目在生成凭证自动带出？1、类别变动单调整；2、按资产类别设置缺省入账科目后，对账科目也按末级科目对，资产类别设置对应的入账科目；T3年结完对账提示总账和供应商对账不平具体的情况如下：T3年结完对账提示总账和供应商对账不平，这个问题应该怎么处理您好，一般是因为科目使用过后中途启用供应商往来辅助核算导致，需要备份账套后反结账反记账到期初。
用户说增加2141这个科目后，报表怎么调整；带用户在资产负债表中调整报表格式，增加公式；s10.1应收管理可以按部门设置应收科目吗？告知客户不可以，另告知控制科目设置优先于基本科目设置，客户明白请问做错了。
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刚安装的。无法登录怎么解决/具体的情况如下：刚安装的。无法登录怎么解决/您好：1.数据库是否安装好或者检查有没有启动；2.中间层服务器未启动，检查右下角小闪电图标，从开始--程序T1菜单中启用scktsrvr；3.数据库没有测试连接，双击桌面上的商贸宝服务器图标，就在桌面右下角显示出来，双击，设置数据库连接；服务器名称输入计算机名或是英文输入法的点，输入sa密码，测试连接并保存，退出。4.以上步骤详细操作方法。
T6收发存汇总表表格设计具体的情况如下：我怎设置可以把这种形式的汇总表设置成下面的那种，表头包含期初，收入，发出，结存的明细这样的您好，我看7.1默认就这样式的，版本是不是太低了，点一下格式，看里面有大类选项，都选择上。T1普及版可否录入单据过账后具体的情况如下：T1普及版可否录入单据过账后再由审核人进行审核呢不可以。
10.1采购管理专用采购发票保存时，提示存货编码录入不正确或者已经被停用！建议将存货启用后保存发票，再停用T+现金流量分配具体的情况如下：借银行存款100贷预付账款100这个分录为啥不自动分配流量，提示手动分配您好，您需要在基础设置－现金流量项目中选择方向为流入的项目在对应贷方科目中添加预付账款科目。看一下基础设置中现金流量项目里预付账款有没有加上有些单不知道为嘛明明审核之后再看没审核。
861海教专版用户来电要求李晟工程师上门重装软件以及年度结转。51633294李小姐北京市101中学海淀区颐和园路11号到现场，备份账套，建立2013年年度账，结转数据，问题解决。
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删除部门时出现提示：已在固定资产折旧分配临时表中使用告知为后台表，建议撤销部门；问题请教具体的情况如下：先预付款3万购买固定资产，现资产回来了，冲预付款，是做费用单还是什么什么单 比如：购资产（不是购材料）先付款，形成预付账款3万，然后资产回来了，要冲预付了请不要在其他伙伴后面进行补录问题，会引起误导，另外费用单，是往来现金中的费用单，费用科目根据您的实际业务来定，建议咨询税务专管员老师。
1月有入库单，2月份开票，1月份对账时能否显示开票的金额。建议提交问题进行处理。客户咨询：点击物料清单变更时提示：003账套演示期限已到。建议客户检查加密卡是否插好，重新启动加密服务器。T+手机端，销货单，在结款栏里面什么时间具体的情况如下：T+手机端，销货单，在结款栏里面什么时间能用预收款?结算类型里面只有现结，赊账，没有选预收款这一项只要该客户名下有预收款，而手机端做的此业务公司要把该客户账核销掉的时候使用。
我想把销项和进项税额科目设置，要求必须录入发票号，是设置辅助项吗具体的情况如下：我想把销项和进项税额科目设置，要求必须录入发票号，是设置辅助项吗 ，谢谢那么这个在哪里设置呢，可以截图看一下吗，有流程更好些，谢谢您好，是通过凭证实现吗，是的，科目需要设置自定义辅助核算。客户咨询采购发票的汇率是带入库单还是外币设置的汇率告知是带入外币设置中的汇率。用户咨询如何取消7月份的存货核算的月末结账？。
T+12.0普及版，销售单做单据中报错具体的情况如下：T+12.0普及版，销售单做单据中报错别的电脑会这样吗您这样，您清除下浏览器缓存，如果还不行的话用360兼容模式登录试试咨询现金流量表公式如何设置。
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模拟建单销售发票已经审核，且做过后续业务处理，客户要求对该销售发票的数额进行修改在应收模块指导客户再单据查询--发票查询下查到单据，点详细，查看到该单据的经过哪些操作，指导客户进行取消后续操作，在对这张销售发票进行弃审，弃复，然后可以修改该票据数额存货调价单新增时，单据编号不向下流水，总提示单据号重复，每次都需要手工修改，什么原因。指导客户查询单据标号设置，编号规则没有问题，在流水号界面发现流水号显示6。
用户咨询总账中凭证如何反记账？对账界面按CTRL+H,然后点击恢复记账前状态按钮，选择方式或范围恢复即可，用户操作后问题解决。用友U8-10.1总账填制凭证界面的字体是否可以调整？指导客户在填制界面点选项，修改字体即可。是否可以控制操作员发货单权限，希望只能查看单价，不能修改单价等？告知可以设置数据权限-字段级，告知用户操作流程。810.1基础档案要停用供应商档案，如何操作？请用户在供应商档案中维护上停用日期即可。
固定资产系统生成的外部凭证想修改怎么处理？让用户在固定资产处理的凭证查询中修改，用户明白。s用户咨询应付模块如何进行核销操作？指导用户到应付款管理手工核销，选择供应商过滤单据后核销即可，用户操作后表示明白。11、0总账客户来电咨询现金流量怎么删除？在现金流量凭证查询中，双击凭证，点击删除，然后确定即可。客户明白10.1总账客户端登录用友U8软件，打开填制凭证时，提示“站点正在运行独占功能”，怎么解决。
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