用友财务软件明细账怎么看(A3财务软件序时控制在哪里)

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我的客户有分一级客户和二级客户，二级客户具体的情况如下：我的客户有分一级客户和二级客户，二级客户的订单要给一级客户返点在钱流上我怎么设置？做一级客户的费用单，然后做付款单和它进行核销T3普及版其中一套账在打印凭证时。

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T+财务业务一体化问题具体的情况如下：财务业务一体化后，总账的银行账户，应收应付与业务的银行账户，应收应付，有核对的方法吗在出纳管理有日记账与总账对账，可以将账号余额进行对账，但应收应付这一块就没有对比的表了。那有对比的表吗，总账的余额和业务的余额？在【基础设置】-【科目设置】界面，设置【现金科目】、【银行科目】、【应收/预收/应付/预付】科目T3老版本提示2019年演示期限已到期具体的情况如下：原来出现这个问题。

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求解这个是什么情况具体的情况如下：求解这个是什么情况好的，谢谢您好，这个问题一般是由于数据类型有问题导致的，建议可以先更新下产品补丁，执行脚本，如果还不能解决，建议联系代理提交数据到支持网处理委外入库单生成发票具体的情况如下：10月份的入库单，没有进行结算报表处理，11月份来发票，进行生成11月份的发票，再去进行结算报表处理，提示有发票没有完全结算，11月份的发票也得进行结算么？那您的这个情况请您截图看一下。

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T32017年的账套要怎么建具体的情况如下：T32017年的账套要怎么建使用账套主管登录系统管理（不是admin），然后点击年度账-建立进行建立2017年度账；用总账工具从A账套把凭证复制到B账套。

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库存汇总跟存货核算的汇总不一样呢？具体的情况如下：库存汇总跟存货核算的汇总不一样呢？您好，查询的过滤条件是一样吗，可以到社区下载存货总账重算工具处理一下再查询下载软件打完一张单子就不能打了，是怎么回具体的情况如下：下载软件打完一张单子就不能打了，是怎么回事呢请您详细描述下您的问题现象，我们好帮您解决T1收款单具体的情况如下：这比单据是465元我收款单的时候录的500元,怎么做可以吧这负35元结清那就是多收了35元。

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采购管理采购发票1月份已经全部结算，应付具体的情况如下：采购管理采购发票1月份已经全部结算，应付模块的采购发票1月份已全部审核，并且采购管理和应付模块采购发票金额都一致，（单道回冲）存货核算中的采购入库单（报销和暂估）都生成凭证，已经结算成本了，红字回冲单和蓝字回冲单（报销）都生成凭证，应付模块的采购发票都已经全部生成凭证，应该是材料采购是过度科目没有余额，但是贷方就有余额，这是为什么呢？麻烦帮忙看看，谢谢。

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客户来电咨询：ufo利润表的累计数如何设置公式？告知客户?c5+select(?d5,年=年and月=月+1）生成凭证保存时提示这个怎么办？具体的情况如下：生成凭证保存时提示这个怎么办？登录日期是否有问题。凭证日期和软件登录日期都是一样的检查生成凭证上的凭证日期选项。并检查软件的登录日期。用友U872固定资产客户咨询在固定资产模块中增加原始卡片的时候提示：不能同时增加或修改卡片。

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用友U810.1总账客户来电咨询总账怎么结账，客户期间损益和汇兑损益都没生成？指导客户做完转账以后，结账特别说明：问题描述：项目要素增加以后，项目预算中显示的项目要素编号不是按项目编码排序的。。

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10.1，总账，客户其有kpj101的套打纸，但是打印凭证的时候还是会有边框。指导客户设勾上凭证账簿套打，U8并A4激光非连续，问题解决。s10.1存货核算客户来电称对其他出库单生成凭证，原来是借管理费用贷原材料，现在需要修改借方的科目，拆分成几个不同的费用科目，是否可以？告知客户可以修改。T+12.200.002.0045今具体的情况如下：T+12.200.002.0045今天在查询时出现如下界面，怎么回事。

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T+科目设置具体的情况如下：您好，请问在总账—科目设置中没有找到发出商品科目怎么办？您要在选项设置，凭证接口里，做以下设置，才能看到发出商品的科目设置请问如何审核增加审核人员，并切换操作人员进行审核。具体的情况如下：请问如何增加审核人员，如何在制单人员的状态下，更换操作人，进行凭证审核。您好，右上角，注销更换操作员才能进行审核；或是给操作员审核的权限，系统管理，选项设置中勾选制单人和审核人可为同一人。11。

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用户登陆总账的时候提示演示期已到怎么回事？让用户把电脑关机，把加密狗重新插拔一下用户明白。sT+12.2具体的情况如下：T+图1为软件内修改凭证后保存的报错 图2为使用修复工具的报错那有可能有质疑或者数据问题，建议您提交数据查看了。checkbug工具未检测出错误备份数据，用安装路径下checkbug工具试试看客户来电咨询在期初余额中有个外币核算的应收账款的一条往来明细，原币金额为0，本币有金额，想修改为0，改不了。

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11.1，总账，客户咨询打印明细账有一列太窄了，想调宽一点，怎么办？***********，沈女士，***********套打的，不建议客户调整。指导客户在选项里查看，客户用KZJ101的纸。

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特别说明：问题描述：年结后，要复制上年打印参数，怎么操作；总账-设置中使用套打参数复制；10.1，应收。客户询问已经删除的预收冲预付的凭证，怎么取消操作？指导客户在其他处理-取消操作-应收冲应付，问题解决。ss存货中的凭证到了总账金额变了不会变10.1UFO客户咨询利润表中净利润的金额和软件中本年利润的金额对不上？指导客户查看明细账，有没有损益类的科目方向做错了，客户查到了确实有，客户明白。你好，发货给a公司。

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