财务软件教程实训报告怎么写(灵狐财务软件哪里下载)

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总账客户称查看外币科目银行日记账显示的汇率不等于当期的期末调整汇率；指导计提汇兑损益，并检查相应的外币设置和当期计提汇兑损益的数据，客户明白；一个客户以前年度账做的很乱，期初数没有，具体的情况如下：一个客户以前年度账做的很乱，期初数没有，想通过软件倒推挤出期初数，目前软件存货核算在没有期初数据下已经记账了，单据12月录完了还能修改录入期初数吗？有什么办法可以解决好的，谢谢。

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现金和银行多记了怎么办？具体的情况如下：现金和银行多记了怎么办？怎么调？点击钱流单据中的调整单中资金减少单，把现金和银行多记的减少T1普及版12.6，在做销售出库单的具体的情况如下：T1普及版12.6，在做销售出库单的时候。用什么方法可以在选择往来单位的时候自动带出这张单据的'往来单位经手人'？因为每个客户都是不一样的业务来办理。每一张单据都要选一个经手人很麻烦。或者有什么其他的变通方法？[/抱拳]不客气解决了谢谢。

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账套建完了如何初始化具体的情况如下：账套建完了如何初始化您好！建议您参考一下服务社区-知识库中的文档，进行操作http://service.chanjet。

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为什么我的T3进去没有总账系统（年度结转具体的情况如下：为什么我的T3进去没有总账系统（年度结转），往来系统等等，但新建账套就行！使用admin登录系统管理，点击权限-权限，给操作员增加权限即可年结之后，期初对账显示总账和明细账对账不平具体的情况如下：年结之后，期初对账显示总账和明细账对账不平，如何解决？如下图：通常是数据本身有错误。

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客户咨询已经反结账，反记账到1月初，怎么修改科目的余额方向？此科目无期初，选中科目，点击方向。客户操作成功。10.1　总账客户来电咨询，操作员有审核凭证的权限，为什么不能进行批审？指导客户重新操作，可以进行成批审核凭证。

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用户咨询要做采购结算，但是找不到单据？？沟通用户是在存货核算中找采购入库单，采购入库单是之前年度的单据，告知用户要做结算在采购模块中找入库单和发票做结算的，用户称那自己再去先找找看，就挂断了电话。客户来电咨询：整理凭证的时候提示任务互斥？指导客户再对账下清除单据锁定成功用友U810.1采购管理客户来电咨询采购入库单的结算日期怎么查询？指导客户查询采购管理的入库单列表把结算日期显示出来即可。客户明白871。

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T+服务管理器：Tpluspopwebs具体的情况如下：T+服务管理器：Tpluspopwebservice1200（web服务）为停止状态，点启动过一会又停止，网站端口配置的当前端口也为空，如何处理？到杀毒软件中查看下是否有拦截了软件相关的文件。打了最新补丁还是不行，怎么会突然这样呢？更新下软件的最新补丁，如果还是这样，建议卸载干净之后关闭杀毒软件后重新安装下软件。点确定后在正在启动web服务后就自动关闭了。

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年结之后，明细账缺记录，反复年结也不行建议提交问题用户咨询销售发货单无法弃审？发货单已经生成出库单，并且出库单审核过10.1采购管理1.直运的业务，如果采购发票来了一半如何处理？2.采购结算的功能是什么？1.告知客户可以先做一半发票，另一半到了再参照订单来做。2.普通销售业务需要将入库单和发票做结算。销售管理用友U8V8.72客户来电咨询：参照发货单生成发票时提示“保存表尾数据失败，不能保存。

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采购管理无法弃审采购订单为什么？经查看后续生成了发票，指导删除发票，弃审成功。T+普及版单据可以上传附件吗具体的情况如下：T+普及版单据可以上传附件吗可以的您好。

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10.1存货核算采购入库单暂估入库，生成的凭证没有税金，后续期末处理之后，结存数量为为0金额不为0，有没问题？告知客户暂估采购入库单生成凭证不走税金科目是正常的；至于存在结存数量为0金额不为0的记录建议客户查看明细账，看是不是出库成本和入库成本不一致。并指导客户查看，客户明白，称有问题再来电。特别说明：问题描述：用户问上年修改后，新年度需要重新结转还是手工调整；如果改动不大情况下，还是手工修改，如果是重新结转。

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特别说明：8.72应付款管理问题描述：客户咨询做了应付单据录入，审核后，在单据查询和制单处理中均看不见记录，怎么回事？了解到在别的客户端上操作也是这样的情况，建议客户在系统管理中清除异常任务，无效。后回电客户表示有别的工程师在为其服务，帐套主管登陆是一切正常的，问题原因是该操作员无权限导致的。sps19年6月到期，现增购站点，如何计算sps您好，您好，关于SPS相关政策，您需要与当地服务商详细沟通。

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存货核算中销售生成的借主营业务成本贷库存商品凭证和总账模块下的销售成本结转有什么区别，都是什么运用场景您好，存货核算模块是针对销售单据生成销售成本的凭证，总账模块是设置自动结转。老师这个是只要选择一种做是吗？？不需要同时做。？是的采购模块，开错发票但已经结算了，不需要退货，怎么修改发票？您好！采购没有退补的概念呢。您好！发票是本月结算的吗？如果是的话，可以删除结算单后。

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