搞好会计科目设计的意义(舟山好会计软件排名)

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一、搞好会计科目设计的意义

固定资产如何取消启用具体的情况如下：固定资产的卡片已经录入 如何删除记录 取消启用几月份录入的卡片？要反结账到对应月份去操作灰色没办法删除打开卡片管理，进去可以删除。

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window7旗舰版的电脑安装sql2000的数据库的时候报错具体的情况如下：window7旗舰版的电脑安装sql2000的数据库的时候报错您好，建议更换安装包，或者安装SQL2005数据库T6导存货档案时提示错误具体的情况如下：T6导存货档案时提示错误是的，所以建议下载模板后先手工录入一条记录导入看下比如说是编码数值的填成了文本数据吗数值不对，看看哪个是数值的，填的文本您好。

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问个业务问题：一个燃气公司，像什么管道呀具体的情况如下：问个业务问题：一个燃气公司，像什么管道呀，2013年买的，2016年评估的，现在要把这些纳入固定资产里面，一些一根的什么就只有几百元钱，请问一下类似这样的在软件应该怎样做呢？（不晓得这件多少残值多少）没有类似的文档，因为固定资产评估，是要评估固定资产的价值和使用年限的有没有类似企业固定资产处理的文档发我一份（不晓得残值和使用年限）根据评估结果。

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您好，请问之前录入商品信息时，单位录错了具体的情况如下：您好，请问之前录入商品信息时，单位录错了，可现在已经录入了初期库存的数量，也开账了！所以现在要更改都没有办法，有什么解决的办法呢？嗯嗯，好的！明白了谢谢啦~是的，所以没有办法可以修改。若只是少数商品有问题，报损库存再停用该商品，重新建立该商品信息您好，您的意思是让我在基本信息中的商品单位里改么？可这样修改的话，我其他也用这个单位的不都改变了么？您好。

二、搞好会计科目设计的意义

这个界面是怎么弹出来的弹出过几次了具体的情况如下：这个界面是怎么弹出来的弹出过几次了可以直接关闭弹出来就关闭不掉吗按了F1就会出来T3升T6时数据库报错具体的情况如下：出现这个问题怎么解决，具体操作。

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请问T6工资发放条，字体如何居中？具体的情况如下：请问T6工资发放条，字体如何居中？不能设置居中显示为什么销售订单上做的订金收款，后续在应收具体的情况如下：为什么销售订单上做的订金收款，后续在应收模块里做核销，这个订金选不过来您看下过滤的日期是否包含这个单据，如果还是有问题，那只能建议您联系服务商提交下问题及数据，需要查看数据，为什么这个收款单不能审核了已经在应收模块做了收款单审核了的您好，您做了订金收款。

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G6-e12月份固定资产怎么反结账具体的情况如下：G6-e12月份想反结账，但是没有恢复到月末记账前状态用12月份日期登录，可以操作反结账。当某笔订单的销货单与其对应的收款单冲销完具体的情况如下：当某笔订单的销货单与其对应的收款单冲销完后，是不是就不会在应收明细账中显示应收多少了？明细账里还是会显示的。会多了收款一条记录余额会为化。8月份发现6月份购入固定资产，在原始卡片具体的情况如下：8月份发现6月份购入固定资产。

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科目被打印到一级科目被打印到一级,不选汇总打印公司有多个现金账户（科目，如收银现金账户具体的情况如下：公司有多个现金账户（科目，如收银现金账户，出纳现金账户），收银将自己的现金上缴给出纳，收银现金减少出纳现金增加，请问这在T+里如何做？谢谢，我试下登录现金银行日记帐，选择账户登录，添加日记账时，选择对方帐号，保存后。

三、搞好会计科目设计的意义

委托代销，用户没有分期收款业务，按分期收款记账，1、发出商品汇总表1月期初和上年期末对不上2、总账对账界面中的贷方发生数量和金额与发出商品汇总表中发出对不上？数量比对账贷方发生多，金额比对账贷方少。检查没有未制单的发票。

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A客户有预收6000B客户有应收6000，用户想把这两个客户的单据冲平，怎么处理，实际这两个是一个客户。让用户做红字的收款单把A客户做红票对冲冲掉，然后再录入B客户的收款单再跟应收单做核销用户明白。s之前跟用户说的方案不对，给用户回电：让用户把之前的都取消操作，并删除相应的凭证，然用户做应收冲应收，冲到B客户下，然后在做B客户的核销用户明白，告知工号有问题找我。s如何把这里的税额去掉啊。

2、如何学好会计实际工作

材料出库配比出库对话框里输入报错具体的情况如下：材料出库配比出库对话框里输入报错及时更新软件补丁来处理。T+12.1打印材料出库单一张本可以打下具体的情况如下：T+12.1打印材料出库单一张本可以打下为什么预览时是两页如果您是针式打印机，针式打印机都是打完一张需要再送一张纸张，另外在打印模板中把即打即停进行取消现在可以了但有个问题就是它如果打印多的话本应该连续打印但它会把纸张退出来，然后在放进去才行修改一下边距。

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861应付客户来电咨询：上个月人民币的发票700多万和一张美元122万的付款单完全异币种核销，但是实际上还有一笔美元是1万的付款单需要核销到发票中，怎么办？告知客户可以做红字的其他应付单人民币700多万和红字的付款单美元122万，然后异币种核销生成凭证，再做蓝字的其他应付单人民币700多万和付款单美元122万，然后重新核销，单据都不用生成凭证。票据背书希望能够生成付款申请单业务要求不合理。

四、搞好会计科目设计的意义

用友U810.1采购管理客户来电说采购订单中有个供应商无法操作到，怎么办。

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固定资产，卡片开始日期2014.01.01，使用年限错误，如何处理？告知可以在5月处理，做使用年限调整和累计折旧调整的变动单。BPS问题具体的情况如下：购买T+12.2在BPS期内，也出现了T+12.3,当时没有升级现在已经过了BPS，可以升级到T+12.3吗需要补齐bps哦增加二级科目提示“自动将一级科目的余额转到二级科目上”告之点是，继续下一步即可890采购管理上个月暂估的采购入库单，本月来了发票如何冲掉暂估。

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销售红字发票参照不到销售退货单，如何处理。过滤条件发货单类型选择红字，可以参照。客户打印明细账，提示：stardoc错误号5.建议查看打印机是否可以打印word文档，打印机连接有无问题，或网络权限是否有问题，或重新安装打印驱动。客户接受。电话断线。直接回拨。03158853862无人接听。9:02回电。客户称是网络问题。客户明白。顾问版许可注册提示成功，加密服务也能看到许可，但是进入软件提示演示版。

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使用实施工具导凭证时，始终提示此凭证借贷不平衡，借贷金额相等同为100您好，同一张凭证的ID号必须一致。数据--分列下选择文本的格式导入看下。10.1库存管理1.识别码的密码修改？2.调拨单没有带出单价？1.可以登录用友官网看看是否能修改。2.查看库存选项是根据计价方式带出调拨单单价全月平均取上月结存单价，查看明细账，没有结存就带不出了。您好，请问一下，新加了一个项目实发合计汇总。

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