郑州财务软件公司招聘(财务软件u8报价)

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补丁更新2017-06-30补丁版本：具体的情况如下：补丁更新2017-06-30补丁版本：T6-企业管理软件V7.0；修复内容：1、工艺路线第一次修改保存正常，界面不关闭，修改后，第2次修改记录，点保存后，内容没有更新，打上补丁正常更新；2、委外入库单单号，例如2017000143,2017000187，按供应商编码JX012,查询时，查不到这个单子。按日期、单号查询都可以查到；补充：委外入库单参照一条委外订单时。

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暂估业务具体的情况如下：暂估业务，发票到后，发票数量大于暂估入库数量怎么操作暂估管理的是单价和金额。如果数量有问题的话，需要后面做补充入库。这个要结合实际情况，是否收到这么多货，如果收到的话，补充入库。如果没有收到的话，需要交涉重开发票。先确认下原因，多余的部分是提前开票了。

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人员档案时哪个视图？？？？？？？hr_hipersons如何生成季度报表具体的情况如下：请问季度报表怎么生成的，在系统模板里面的资产负债表（季报）生成报表为何期末余额都没有数据不客气好的谢谢您好，生成报表时会计月要下拉选择相应的季度字样677676具体的情况如下：g6e调用的常用凭证制单时间不能改吗，，您好，一般凭证没有保存可以修改制单时间。

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T6企业管理6.2plus，可以把全部存具体的情况如下：T6企业管理6.2plus，可以把全部存货的明细账一次性导出吗？请问在哪里设置？存货明细账是按照存货显示和导出用T3系统工具导入人员档案时。

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T+普及进销存具体的情况如下：T+普及进销存 产成品入库有一个物料批号 不同于批号管理的批号   怎么样关联销售出库也有这个物料批号呢、用什么字段来做您的物料批号用的什么字段，如果是公用自定义项，可以尝试用产成品入库单上的转换，转换成销售出库单。能够自动带出该物料所对应的入库物料批号吗？您好，用表体自定义项实现手工录入吧。T311.0标准版用总账工具引入凭证时提具体的情况如下：T311。

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有报表设计的视屏或者文档吗？具体的情况如下：有报表设计的视屏或者文档吗？没有视频，只有打印专题，请查看：http://service.chanjet.com/zhishi/55d13510086798706e3bfd3d为什么检索的时候有部分客户和供应商检索不具体的情况如下：为什么检索的时候有部分客户和供应商检索不出来，以前都是可以的以上方式还是不行，请联系代理商。

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T+停止操作超出时间能设置为无限吗？具体的情况如下：因为客户这里每月录入的单据量很大，现在需要重新计价，时间太久了，都不知道多久才完，想要在服务器上直接通宵做重新计价，所以问一下停止操作超出时间，就想能不能设置成无，或者说不清退用户。最大是999最大多少呢?您可以设置一个大点的数值，但是不能设置为无客户咨询：委外采购入库单核销完了，对应的材料费没有金额。指导客户查询委外核销单，有部门材料出库单没有核销金额。

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存货档案有逗号，单据输入存货时不让输入逗号提交需求软件能否设置成做一张单子，自动完成销售出具体的情况如下：软件能否设置成做一张单子，自动完成销售出库，销货单，销售发票的的生成？目前只有自动生成出库单的设定。

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T+批量预收冲应收具体的情况如下：批量预收冲应收一次只能冲销100条吗您可以看一下收款执行表看一下核销状态。那怎么看我那些冲销完那些没冲销完你好，这个不是100条记录，是进度，您图片中应该是完成了22%的情况。上月录入付款单供应商错误，本月如何处理？指导分别录入红字付款单和付款单并合并制单，然后红票对冲。科目编码能够自动向下编辑吗具体的情况如下：科目编码能够自动向下编辑吗自动编码是单据设置。

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T+12.1销售出库单的单价和含税单价一具体的情况如下：T+12.1销售出库单的单价和含税单价一致，改了也没有用，2.采购发票显示不出单价和金额，只能显示含税单价和含税金额如图这个问题建议您先重选下表头上的票据类型，选为普通发票之后再重选选择专用发票。这个问题建议您先重选下表头上的票据类型，选为普通发票之后再重选选择专用发票。这个可以吗请截完整的图片。谢谢！就是这个图，331。

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用友U8-10.1总账客户来电咨询，12年漏做了一张凭证，现在是否可以补做？告知客户反结账12年12月份，补做凭证，并在13年修改期初余额。872应付款管理生成凭证提示供应商已被锁定？指导客户在总账对账CTRL+F6清除站点锁定问题解决。我怎么设置默认的计量单位，做销货单时候主计量单位是能带出来的，怎么带出默认的辅助具体的情况如下：我怎么设置默认的计量单位，做销货单时候主计量单位是能带出来的。

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10.1委外管理1、客户表示之前在委外材料余额表中，有些存货没有数量只有金额；通过做期初材料出库单和红字期初材料出库单调整后，余额表中的金额平了，但是总账中相应的“委托加工物资材料费”还是有余额，如何处理。

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应收制单的时候提示序时控制不能制单怎么处理？让用户把总账选项中的制单序时控制的勾选去掉即可用户明白。s10，1应收应付核销是什么？就是核销掉往来账款，让单据没有余额，客户明白已经使用的科目，可以增加其下级科目？可以发货单工作流，设置的是三个人审批，第三个人(终审)不同意，退回时，为什么不是直接退到最初的提交人，而是需要前边两个人都弃审呢？是我家哪没有设置对吗？您好，工作流设计器中有审批不同意时的3个选项。

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客户咨询：收付款单在录入时，结算方式为现金，结算科目选择银行，已经生成凭证了，结算科目填写错了。怎么办？客户是在应收内录入收款单，审核，制单，在出纳管理模块做客户业务收款形成日记账。指导客户将凭证删除，在出纳管理内删除日记账记录。弃审收款单，修改结算科目。再审核收款单生成凭证，出纳管理内做业务收款即可。用友U872运行在windowsserver2008R2,数据库是SQL200864位下。

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