财务软件的年结是什么意思(合肥用友开票接口多少钱)

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预算管理10.0新建年度帐后如何使用.网上报销如何年结初始化数据库后倒入预算体系即可，网上报销没有变化T+材料采购贷方余额具体的情况如下：老师，你好。我公司采购产品时进货单生成的凭证借：材料采购 贷：应付账款  进货入库单生成：借：库存商品 贷：材料采购 ，现在检查发现去年有笔进货入库单未生成凭证，10月份入账后导致材料采购贷方余额要怎么样进项调整？还是说不用处理？凭证上关于材料采购的对方科目。

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T1的监听地址是在哪里改的？具体的情况如下：T1的监听地址是在哪里改的？没有这个问题，您外网登录只要开放211和加密端口即可。财贸宝是8830，it普及版是8810，IT标准版是8809，其他均是8282远程访问的时候访问不了金万维的技术说让改T1的监听地址T3记账时提示运行时错误-2147217具体的情况如下：T3记账时提示运行时错误-2147217873，已经打过最新补丁并执行，数据库一致性错误也检查了。

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同个办公室一样网络，旁边电脑可以访问t+，另一个不行，都是外网访问t+具体的情况如下：同个办公室一样网络，旁边电脑可以访问t+，另一个不行。

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关于损益凭证方向做反问题具体的情况如下：问个关于财务问题，损益凭证方向反了，导致去年资产负债表正确，利润表金额不对，以前报表和账务不能动了，现在想到今年更正，一般用什么办法？您好，这个方向错误只会影响去年利润表的取值，但是实际期间损益结转的值还是正确的，余额表也是正确的，所以结转到今年的科目期初也是正确的，今年不需要调整哈费用放到贷方了，导致利润表不对，去年报表已经固定了，没法改，只能今年看以什么名义改您好。

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我想问哈，我销售单收款的时候用的积分抵扣具体的情况如下：我想问哈，我销售单收款的时候用的积分抵扣现金怎么抵扣的现金还是显示在我的现金账上的呢？比如客户购买金额3200，用积分抵扣现金100，应收3100，但是现金账上还是显示我收的现金是3200，是怎么回事呢？谢谢，之前我们看的地方没对您在哪里看到有3200元。我按照您的数据测试了，100元在积分抵现账户里的。是啊，都抵扣了，那钱流信息里面就应该显示3100。

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关于成本账务记账先后顺序影响的情况说明由于财务在进行成本核算过程中，将产品的记账先后顺序错位，即领料单先记账，产品入库单后记账的原因，导致了产品销售成本结转时出现极大的差异。案例如下产品名称：L-QB300#导热油1.单据日期为8月05日生产领料16083公斤，金额为121368.75元2.单据日期为8月04日生产入库16083公斤，金额为141981.15元在此处，便出现了记账先后顺序的错位。

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特别说明：问题描述：某些界面变为英文特别说明：问题描述：某些界面变为英文,修复安装总账，修改了一张1月23的银行凭证，现在查询银行日记账，发现这笔凭证再1月23号合计行的下面，为什么。

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用友U8.72应收款管理客户来电咨询其一其他应收单金额录少了，而后进行应收冲预收操作，导致该客户的应收款贷方有余额，如何处理？告知用户可填制红字的其他应收单和红字收款单，而后进行应收冲预收操作，将原先的错误操作不良影响消除，而后填制正确的单据，进行相关操作，用户告知明白。特别说明：问题描述：删除销售发票提示已经结账，如何处理？查看3月份已经结账，取消结账后再删除。s用友U810.1存货核算结账的步奏是什么，如何结账。

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用户咨询在存货做的是结算单制单，但是在应付明细账中没有该笔发票的金额？经查询采购发票是现付的，在应付明细账中包含现结发票可以过滤出该笔发票的金额。问题解决。客户询问打印机要换成usb口的对软件有没有影响？无影响，只要电脑能识别的出来，软件就可以识别，客户明白。用友U890总账如何将凭证打印汇总到二级科目？告知用户需要在会计科目界面中使用汇总打印功能，用户明白，问题解决。用友U811。

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设置了审批流，手机工作圈审批人没收到提示具体的情况如下：设置了审批流，手机工作圈审批人没收到提示什么原因？原来都可以收到提示您是用的12.1还是12.0的？更新是否已经更新？890UFO1.客户来电咨询利润表上的营业外支出没有取到数据，以前年度损益调整取数也不正确，怎么回事？2.客户来电咨询资产负责表不平衡，预收账款没有取到10000元，怎么办？1.同步查看公式，公式中的科目编码有问题，改为正确的科目编码。

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出纳管理，咨询如何修改账户，添加账户？指导用户在账户管理中暂停后修改，然后再添加；t+普及版12.3汇总报表具体的情况如下：t+12.3普及版能不能汇总报表？普及版中没有报表汇总的功能。

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11.0存货管理客户来电咨询在存货核算中收发存汇总表和总账对不上，但存货与总账对账可以对上？告知客户可以对从哪个月份开始对不上，找到其实月份，然后来调整，客户明白。890固定资产在建工程转固定资产转多了，怎么转回呢？由于是上月的操作，故无法反结账操作，则建议先修改卡片的折旧方法为不计提折旧，再计提折旧，最后做资产减少，生成凭证借在建工程，贷固定资产即可。采购发票在表头需要打印出表体金额合计。

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供应商档案有采购部的档案，有行政部的档案，查询供应商余额表的时候混在一起，需要能区分采购部的还是行政部的供应商？建议用户确认是否查的供应商余额表，供应商余额表都是按具体供应商档案查询的，不能区分出哪个分类下。如果是要总的分类余额，可以查供应商分类余额表。我想问下原来找集团开发过程序，集团有补丁。后面服务器重装过了，不小心集团的那个补丁弄不见了。想问下咨询下能不能把补丁再发一次。找集团您好，这个建议您在ISD提交问题。

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有个问题请教，1、我们进口货物供应商是美元核算，入库单、采购发票录入也是录入美元，但进口增值税是国内供应商支付的，应付国外美元供应商转入国内人民币核算供应商，怎么转？我现在选美元转不了，因为采购录入发票是产品价格+税金一起录入的，您好，按实际业务录入不同的单据，增值税录入国内商，核销时用异币种核销业务。请问，存活核算模块的正常单价记账，怎么找不销售发票？您好，请在存货核算选项中确认，销售成本核算方式是不是销售发票。

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