游戏装备买卖记账用什么软件(没有文凭怎么做好会计)

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出纳管理导入具体的情况如下：出纳现金日记账导入提示书金额和日期格式错误。我金额是货币格式，日期格式是按照YYYY-MM-DD的格式您好！这个是格式设置有问题，解决步骤：日记账--编辑--导入--使用导入向导（选好借贷格式、日期类型）--导入类型（excel）--导入表格（删除前多少行、删除后多少行，然后点后面的勾。注：只剩记录，表头表尾行数全去掉）--下一步--每一列都对应设置导入项目--完成。建议先导出一个。

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T1在哪里查询销售订单明细表呢？？具体的情况如下：T1在哪里查询销售订单明细表呢？？订单执行情况也查不到订单的相关完整信息，故意来坑人的吗？原来版本就有个订单明细查询的信息中心-订货信息-订单执行情况我在T3里面预置了最新的行政会计制度，现具体的情况如下：我在T3里面预置了最新的行政会计制度，现在想把旧的行政会计制度转换成新的行政会计制度发现科目转换工具里面选不到这个预置的科目是怎么回事？我需要怎么办。

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T6怎么参照已有账套建账具体的情况如下：T6怎么参照已有账套建账您好，可以使用总账工具复制已有账套的相关信息。t1标准版使用订单具体的情况如下：t1标准版使用订单：例给厂家下了订单，付了订单款，来货不齐，剩余订单款换成其他货物。业务在软件怎么处理好！没有关系的，确定您做了订单也查询不到请联系经销商提交数据到后台支持网检查日期没有错的，也按你说的日期查询了！一张订单也看不到。

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从系统哪里可以统一每个月每个仓管人员的收具体的情况如下：从系统哪里可以统一每个月每个仓管人员的收发次数，也就是每个时间段的收发条数。您那边可以按照那几个仓库管理员的名称注意查询。

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t3普及版10.3版本，t3普及版具体的情况如下：t3普及版10.3版本，t3普及版可以登陆总账，查询凭证。就是打开系统管理——点操作员然后报错：列名cuuaccount无效看不到数据不能判断。可以用admin登录系统管理，把不用的操作员删除后试试，如果还不行就提交数据到支持网人呢？cuuaccount，都是nullcuuaccount，需要把这一列删除吗？我是服务商，需要把这一列删除吗？如果您是我们的服务商。

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销售成本表的红字单据怎么样设置能不显示？具体的情况如下：销售成本表的红字单据怎么样设置能不显示？如图所示810.1固定资产客户来电咨询，需要查询采购固定资产，采购的数量，如何查询？沟通客户实际上采购固定资产，入库单上可能有10个数量，但是卡片上只有一张，指导客户查询采购入库单列表，客户操作明白T3系统管理工具导入的主编号是什么？具体的情况如下：T3系统管理工具导入的主编号是什么？主编号关系不大，一个单据的话要一样。

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871固定资产固定资产新增后，怎么立即生成凭证？批量制单中怎么生成凭证？当月新增资产可以计提折旧吗？1.告知在选项中勾选业务完成后立即制单。2.告知选择制单信息后，点击制单设置，再点击制单即可。3.告知勾选上新增资产当月计提折旧。用友U872应收应付预付科目在总账中做了凭证，导致现在对账不平，如何处理？告知用户可以在应付款管理中做单据进行调整即可，用户明白，问题解决。如何变更销售单具体的情况如下：你好。

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T+11.6单据都不能打印，可以打印明细账表具体的情况如下：T+11.6服务器和客户端单据都不能打印，可以打印明细账表，请问怎么解决？您好，首先确定IE浏览器为32位的，然后把浏览器重置之后再重新设置。

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T+中存货档案中存货图片能控制文件大小具体的情况如下：T+中存货档案中存货图片能控制文件大小么？多谢！不支持的哦多谢。但能批量导入么、？大小不能超过512k。销售订单有没有影响库存，它可以多选生成销具体的情况如下：销售订单有没有影响库存，它可以多选生成销售单吗？订单不影响库存现存量，会根据选项设置影响可用量控制。能分开明细生成销货单，不能多次重复生成销货单。

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T+12.1，销售退货必须按原单退货吗？具体的情况如下：T+12.1，销售退货必须按原单退货吗？同时选中但是生成发票的时候怎么生成？没有要求，可单独退货，销货单的业务类型选为销售退货即可。有没有T3升级T+的完整流程发一份给我(具体的情况如下：有没有T3升级T+的完整流程发一份给我(用T+自带的工具是如何升级的)，谢谢，我的邮箱2088985399qq.com,谢谢了。您好。

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811.1存货核算按存货核算，但是在恢复期末处理存货中没有内容？检查，客户还没有期末处理。需求T+POS与收银机对接的开发具体的情况如下：客户这边有两台带小票打印、钱箱、电子称的收银机。

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用友U890网上报销报销单怎么设置金额既有大写又有小写告知用户可以设置表头活动文本取表体金额设置金额大写，用户明白s结转的时候提示报错，不能年结提交数据查看用友U810.1应收管理之前月份两张票据合起来录入了，后续没有做其他操作，现在其中一张票据要做背书无法部分背书，告知客户先将此票据转出，后续重新分开录入票据然后做背书操作用户咨询之前已经结账月份，收款单客户不对，如何修改？收款单没有做过后续处理。

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总账，应付账款科目设置了供应商往来辅助核算，有两个供应商是借方余额，科目余额方向是贷方，怎么办？录入期初的时候输入负数即可。输出表格提示这个您好，该报错一般与office软件有关系，建议重新登录u8软件，不行的话，换一台电脑操作，如果其他电脑也是这样，可以到服务器上系统管理中清除所有任务试一下，如果还是不行，可以考虑换一个office的版本，在试试。870企业门户登陆提示调用的目标发生了异常。

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