怎么做好会计类视频(用友T3和好会计的区别)

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2、哪个财务软件统计报表方便

工资新政策关于可以减免项目具体的情况如下：2019年新工资计算里面有一些减免项 就是计提个税时要减去，但是发工资时要加上请问公式怎么设置比如工资项目是 基础工资岗位工资绩效工资工龄   赡养老人  应发合计个税    实发合计进行个税计算的基数是基础工资+岗位工资+绩效工资+工龄-赡养老人实发合计的时候是基数是基础工资+岗位工资+绩效工资+工龄-个税 请问关于这些减免项公式怎么设置。好的我试试谢谢亲。

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采购单立账1、采购A产品600吨530具体的情况如下：采购单立账1、采购A产品600吨5306每吨然后销售出库300吨5350销售成本是5306每吨/2、后来价格调整做采购退货600吨每吨5306然3、后做调整后的价格5006入库出库成本依旧是5306怎么调整出库成本？不做退货？做采购发票可以吗？可修改之前入库单的单价后做重新计价，重新计算出库单价。

2、浪潮财务软件哪个最好用

老师您好，我附加数据以后，登录年度帐的时具体的情况如下：老师您好，我附加数据以后，登录年度帐的时候出现下面这个提示。是什么原因呢好的谢谢老师建议新建帐套，行业性质，启用年度，模块和原帐套一致，然后用原帐套的物理文件替换新建帐套的物理文件。因为系统库的一此表中无附加帐套的信息。

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特别说明：问题描述：关键字录入中编制单位是灰色的，什么原因？s编制单位没有设置为关键字，用户处报表每月的编制单位是相同的，建议直接在格式状态下录入编制单位。s10.0出纳管理客户咨询在账户管理中的开户账号问题。。。建议客户告知具体操作及问题，客户称电脑突然死机了，稍后再来电咨询。810.0存货核算销售出库单不审核是否会印象销售成本的核算？客户销售成本核算方式是按照发票，告知客户不影响。只会对库存量有所影响。客户明白。

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用友U872成本管理成本管理-数据录入-材料及外购半成品耗用表，完工产品日报表和月末在产品日报表对不上，如何处理？建议用户转单，用户表示不用。

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T+会计科目方向具体的情况如下：用的是T+标椎板的，会计科目“进项税额”的余额方向是贷方，请问可以改成借方么？好的，谢谢您好，这样设置可以的。其实QM（222101，月，贷）+QM（222102，月，贷）把公式的方向去掉应该就可以。科目余额表是对的，我改的是期末和期初两列的公式，因为两列都不对，举个例子，原来公式是QM（222101，月，贷）+QM（222102，月，贷）。

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怎样看发票的成本金额具体的情况如下：请问：进货生产发票和销售生产发票，怎样看发票的成本金额啊？您好，发票不能查看成本的。成本需要通过采购入库单或销售出库单查询，可以查询存货明细账。客户来电咨询其在存货核算/生成凭证操作时提示"你选择的数据与其他用户冲突，请缩小单据类型范围"，如何处理？告知用户在选择单据前点界面上点"清理"，客户操作后告知问题解决。

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890存货客户来电咨询：之前存货已经入库，然后又使用形态转换单入库，那么形态转换单生成其他入库单生成的凭证不是多录入了吗？客户的形态转换单转换前和转换后是同一个存货，告知客户其他出库单也需要生成凭证，客户明白。T+13.0报表查询表体数据精度如何更改具体的情况如下：T+13.0报表查询表体数据精度如何更改不能单独改查询精度报表目前没有单独设置的地方不是整体的精度。

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删除了7月份的收款单，7月份的收款单具体的情况如下：删除了7月份的收款单，7月份的收款单就有断号，请问如何重新整理断号？业务单据不能像凭证整理断号，但是可以在系统管理----单据编码设置，勾选新增单据自动补空号业务模块没有整理断号的功能，在系统管理-单据设计中勾选新增单据自动补空号，只能是后续增加收款单时，自动补之前的空单据号890需求规划客户来电咨询在需求规划中计划代号是否可以修改。

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10.0应收款管理一个客户即是客户又是供应商，现在此客户有预付款、应付款、应收款，系统中只启用了应收模块和总账，那么预付款、应付款、应收款怎么对冲？告知预付冲应付可以在总账中直接填凭证对冲，而应付冲应收可以做红字应收单或收款单来对冲，红字应收单表体录入应付账款科目，收款单表头录入应付账款科目，可以同样实现应付和应收的对冲，客户明白请问采购请购单，有审批流程，提交时提示这个错误是什么原因？谢谢！您好，这是客户端操作吗。

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用友U813.0销售成本核算方式:按销售发票核算。期初发货单生成发票后，在核算模块中凭证生成无法选到这发票（应该是没有对应销售出库单），就无法生成借:主营业务成本凭证，这怎么处理？您好，您的发票记账了吗、有成本吗，去查询流水账，发票核算与出库没有关系，期初的发货是已经出库了的，不需要出库。固定资产最早上系统的时候导入发票是2台，原值合并到一起了，现在我们销售了一台，留了一台；我要拆分固定资产。

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