公司财务软件怎么入账(保险产险公司用什么财务软件)

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T3普及版10.81年结出错具体的情况如下：T3普及版10.81年结出错这个错误，打上软件补丁包，对2015年执行一遍补丁脚本，再重新建立2016年度，最2016年执行一遍补丁脚本，再年结我将数据备份了完好。

1、劳务派遣公司送人用什么软件做账

T3采购自动结算报错，无论选择入库单和发具体的情况如下：T3采购自动结算报错，无论选择入库单和发票还是红蓝入库或者红蓝发票都报错。确认红字发票和红字入库单表体明细一直无合并。好的明白了谢谢。从截图上看，没有什么问题，现在手动结算没有问题就这样吧，如果一定要查看原因，得具体看数据了；您在么？您看到了么？麻烦您看看了。两张单据截图我看一下刘明存货明细对的上供应商对的上。入库单和发票没关联。还有其他的因素么。

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用友T1批发零售版条码打印选择哪类条码机具体的情况如下：用友T1批发零售版条码打印选择哪类条码机、除了默认的两个机型、其他品牌的条码机是否可以批零12.1及以上哪个型号都可以，因为可以使用ez条码标签打印，不限制打印机型号12.1以下的不可以我在添加银行存款的二级就可以添加，但具体的情况如下：我在添加银行存款的二级就可以添加，但是添加无形资产二级科目添加不起来这个不要纠结了。

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总账--期末结转--期间损益结转具体的情况如下：主营业务收入科目设置成数量金额式，期间损益结转时只结转了金额，没有结转数量，如何处理？嗯嗯，如果还未解决，可以提交一个问题到支持网，具体分析一下账套数据。谢谢，我再自己看下什么原因测试了一下，主营业务收入科目，挂数量核算，在做期间损益结转时，损益类凭证也结转数量的。咱们软件正常的是不是应该数量金额一起结转？是的，一直都只结转的金额您好，是一直都只结转金额吗。

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特别说明：问题描述：用户问应收中做汇兑损益的时候，有外币为0，人民币有余额单据；直接将汇兑损益改为外币结清，然后做汇兑损益就可以转出余额；sT3总账冲销凭证的话，16年能冲销15年具体的情况如下：T3总账冲销凭证的话。

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重新年结T6，应收应付提示下图错误，能否具体的情况如下：重新年结T6，应收应付提示下图错误，能否直接清空ap_closebill.ap_closebills中的数据再重新年结！！！还是改最大单据号没有让您清空两张表，我的意思是清空16年数据，如果16年做了业务了，就不能清的，所以此问题是数据问题，您若是客户请联系代理商处理，您若是代理商请提交支持网问题。如果清空两张表后，数据怎么办？这个具体应该怎么做啊先备份账套。

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年结提示上年度有委外发票未执行发票具体的情况如下：年结提示上年度有委外发票未执行发票结算那里去查询您好，可以查看委外订单执行统计表。怎么处理这个报错啊亲可以到OM-JSRECORD与OM-JSRECORDs看看，记得备份数据哦亲，你稍等下我看看不能提示上年度有委外发票未执行发票结算数据库里那张表能看一下若确实没有那看下年结能不能继续下去。

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T6登录问题具体的情况如下：不能建立跟应用服务器所指向的数据服务器连接，不能登录，请选择其他服务器。错误描述：（-21147467259）【CONNECTIONOPEN】(SECD0CLIENTHANDSHAKE().)SSL安全错误，sql是2000，能正常打开，基础的计算机名改了，防火墙关了，hosts配置了您好，这个是客户端还是服务器，如果是服务器报错，桌面右下角有个小锁的标志，双击打开之后。

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11.0.总账，客户来电咨询凭证里科目显示的是斜杠，怎么办？建议客户按shift+f8,客户说电脑太卡，稍后再试，电话挂断。T+如果销售订单选择的是收据，在系统里收据是在哪里录入的。

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科目余额表级次查询问题具体的情况如下：我设置期初余额，但是应收账款有九个二级科目，我添加后在科目余额表却无法显示，是因为什么啊？是因为科目查询级次一到5的原因吗？如何增加级次尼？您好，如果二级科目是客户，建议不要设置二级科目，可以启用往来辅助核算订货商城手机号和用户名怎么导入具体的情况如下：最后的登录账号和姓名可以再直接同步过来么，如果可以应该填在哪个位置同步账号和姓名，建议通过手工进行录入，然后再点击保存810。

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11.0ufo填制一张凭证，借长期股权投资贷利润分配-其他利润分配，生成的资产负债表，期末余额不平，是什么原因？告知查看资产负债表中未分配利润的公式，确定取的是本年利润的期末数和利润分配的期初数，则告知客户将利润分配改为取期末数，重新计算表页即可。错误，数据库错误具体的情况如下：错误，数据库错误这个缓存没关系。今天客户放假是吗？清楚ie缓存试试，如果还是不行到支持网站提交质量问题。这就是昨天发的补丁。

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用友U810.1总账客户来电称有一笔收款，是收的其他应收款，本应在总帐下直接填制凭证借银行存款，贷其他应收款，其他应收款是不受控的，但是做错了，却在应收下做了收款单生成凭证借银行存款贷应收帐款，现在应该怎么处理？告知做红字收款单借银行存款贷应收款帐红字冲回，之后在总帐下填制正确凭证借银行存款贷其他应收款，客户明白。10.1，应收。客户弃审收款单的时候提示有其他处理。客户没有核销，客户明白，问题解决。

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用户问产品入库后，成本增加了，怎么处理；建议通过入库调整单直接调整；s电话接通电话中断回拨过去无法接通此单关闭电话接通电话中断回拨过去无法接通此单关闭总账客户称目前登陆软件查看部分8月份银行对账单不显示。

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用友U872销售发票在应收制单的时候提示客户被锁定，咨询为何？保持提示界面，admin登录系统管理，清除单据锁定之后正常。问题解决完，忘记问识别码版本普及版，客户说如果生成常用凭证填制凭证--生成常用凭证，生成后调用就可以了。如果7月份已经结账，就用7月份日期登录，就可以了。872采购管理直运订单的供应商错了，如何处理？建议客户开采购发票的时候，代垫单位选择成正确的供应商。以前月份的入库单数量没有取到成本中。

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861应付款管理委外加工的发票在应付款管理中需要审核，但是过滤不到，如果查询这张发票是否已经录入系统？指导客户通过委外管理—委外发票—委外发票列表中能过滤到这张发票，在指导客户在应付款管理—应付单据处理—应付单据审核中输入单据日期，勾选“未审核”、“已整单报销”、“未完全报销”、“包含已现结发票”及“未制单”，能过滤出该发票，解决。用友U8零售日报上传提示:导入失败，表体没有记录，请录入。

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客户咨询：6月份生成的凭证科目录入错误，本期如何处理。建议客户本月重新6月份的凭证重新生成。特别说明：问题描述：其他应付款美元还有余额，用户觉得是总账做汇兑损益产生的，怎么调？经查凭证的明细，用户是把汇兑损益的费用科目改为这个其他应付科目造成的，这个外币科目本身也做汇兑损益，所以一直有发生，用户根据自己的数据做凭证调整即可。s870采购管理采购到货单打印出来有2页，有5列分开显示了。

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