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核算成本后销售收入明细帐导出的数量和成本不一致,是什么原因具体的情况如下:核算成本后销售收入明细帐导出的数量和成本不一致,是什么原因核对一下具体的出库明细账看一下,如果仍然对不上的话将具体的数据提交支持网,把对不上的存货描述一下。收入和成本的数量都是通过发票来确认的,现在是收入的数量是对的,跟发货结算勾对表的数量能对上,销售成本明细账是错的和发货结算勾对表的数量对不上。你所说的核算成本是不是指销售出库单记账了之后。
您好:2015年年结之后,2016年度查具体的情况如下:您好:2015年年结之后,2016年度查询库存期初余额查不了。想看结转过来的2015年期末某个存货的余额看不了。仓库选择按钮是灰色的。好的。谢谢如果确实数据不正确,就需要查看具体数据了,请您在支持网上提交数据问题,由我们进一步查看具体数据处理还是一样的结果。查询的时候包含未审核单据等我是说这个存货2015年期初数量是67.一直到今天也没有做过任何的出库和入库。
存货期初---点击取数---数量是库存期具体的情况如下:存货期初---点击取数---数量是库存期初的两倍??是怎么回事??没有遇到过。。。。 可能和期初数据有关,您需要联系您的软件服务商(就是销售软件给您的公司),把问题反馈给他们,他们直接处理或通过支持网反馈给我们t6v6.3,,,打的0053的补丁T6总账工具具体的情况如下:T6总账工具点目的账套登录提示空白 卸载了,重新装一下吧,删除干净。
T1无法月结存,点结存无反应具体的情况如下:T1无法月结存,点结存无反应,请问这怎么解决您好,这个是数据问题,请您联系下服务商提交数据处理,如果您是服务商请直接支持网提交问题软加密重新注册具体的情况如下:软加密重新注册。
请直接派单,谢谢!870总账年结后,某科目余额正确,但是双击联查到的客户科目余额数据错误(科目有客户往来);用户说之前类似问题是修改后台解决的,希望再派单处理,比较着急,希望能尽快安排。联系方式:***********高女士地址:***。1、检查发现GL_accass表中错误科目的辅助账期初余额不正确,修改后问题解决2、指导客户完成对账余额调节表t310.82结转供应链结转不过去。
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890,客户询问为什么二线老师还未回电、接听过程中,二线老师已经给客户进电话了,因此此单关闭。。合同工作台word打印设置。。。合同工作台word打印设置。。。T+盘点单提取数据保存的时候提示,208具体的情况如下:T+盘点单提取数据保存的时候提示,208数据库错误,如图、服务器上有没问题呢您好,做好备份,打一下最新补丁。T+12.3标准版如果存货没有采购价是不是不能导入最高采购价?具体的情况如下:T+12。
客户询问资产负债表与利润表的勾稽关系对不上?资产负债表是平的,客户表示未分配利润不对,而且是以前年度损益调整没有取到数,客户表示先查一下,后续再来电。利润表金额成倍数显示。
890采购管理采购订单去年关闭了,今年查找不到,如何能定位到?告知客户没有结转过来,需要重新录入,客户明白。客户来电咨询,在核销的时候,红字发票看不到,这种红字发票怎么核销?告知客户红字发票要核销掉需要做红票对冲,与蓝字发票对冲掉。客户同步查看,表示明白。sT+删除账套具体的情况如下:请问一下,在数据库不小心把账套删除了,现在在T+软件上边删除不了,提示如图。请问一下怎样才能删除。您好,如果已经将账套库删除。
特别说明:问题描述:应付结账的时候提示有其他处理未制单?指导查看确实有预付冲应付没有制单导致,客户明白存货模块采购入库单(暂估)生成凭证的时候带不出暂估科目,为什么?指导在存货模块-设置-科目设置-对方科目中定义后制单正常如何进行采购手工结算??指导客户进行操作,选择对应采购发票和采购入库单进行结算。总账=》凭证不能录入个人辅助核算的部门、个人;流量没有提示录入;经测试,不存在。
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u10.1存货核算客户咨询采购入库单和采购发票结算了,发现采购入库单单价和实际价格对不上,如何处理?跟客户确认是当月做的单据,告知客户可以删除单据后重新做,客户称数量没有问题。
T+18年期初对账不平具体的情况如下:T+科目期初试算平衡了,但是对账不平,如图所示,当把左边-183的数据删除后,试算不平就不对了~这是什么情况您好,请用服务器安装目录下的checkbug工具检测下,是否有错误数据,然后修复之后再看下。我觉得不是界面显示问题,我查看了一下17年期初余额,是900466.6,不是900263.6,当这个科目余额为900466.6的时候,试算就不平衡了~您好。
10.0,总账,客户手工调整了上个月主营业务成本的数,做了凭证,发现有问题,数不对,怎么办?客户借发出商品,贷:主营业务收入,建议客户把贷方改成借方红字,然后再做期间损益结转,客户明白。s核销与转账的区别,分别的作用您好,核销指用户日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理,建立收款与应收款的核销记录,转账的业务范围广,转账只能手工操作,核销可以自动核销。10。
客户端登陆用友U8提示如图错误,这个应该怎么办呢,其他人能上您好,建议尝试以下操作试试1、关闭防火墙和杀毒软件;2、在运行中输入cmd,通过ping+服务器IP地址命令,检查网络是否正常;3、客户端的hosts文件中添加服务器地址,(hosts文件路径为C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts)4、进入网络连接,点击本地连接鼠标右键属性。
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