长沙用友U8价格(宿州好会计服务)

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T3资产负债表不平具体的情况如下：T3资产负债表不平，图一所示，按老师说的修改了应收账款的公式，把借字去掉可以取到值了，但是现在只是期初平了，本期发生还是不平，图二所示请查看下本期凭证是否已经记账。

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记账前价税合计金额没有问题，但是记账后金具体的情况如下：记账前价税合计金额没有问题，但是记账后金额就有了变动，0.01或-0.01的差异，这是为什么？？？您有没有做采购结算？用的是什么成本核算方法？T1每次重启电脑都必须要重启软件服务是什么原因怎么解决具体的情况如下：T1每次重启电脑都必须要重启软件服务是什么原因怎么解决就是按照文档中的说明就能解决这样的问题呀没有找到想要的内容有关系的详细说明你可以看一下这篇文档。

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XP的客户端连不上win7服务器，win具体的情况如下：XP的客户端连不上win7服务器，win7的客户端能连上win7的服务器，有谁遇到过这样的问题的建议客户端和服务器端使用一致的操作系统。如服务器用WIN7，客户端也使用WIN7。T1报警设置具体的情况如下：T1报警设置这个结束时间到了,报警就会自动消失么是的呢11月12号的以后还会报警的吧亲，不会消失呢，只要是符合条件查询的时候都是有记录的你好。

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单据过不了帐是怎么回事？具体的情况如下：单据过不了帐是怎么回事？您好，单据过不了账有什么提示吗？？哪位大神试过用UFO报表，做和并报表，有具体的情况如下：哪位大神试过用UFO报表，做和并报表，有抵消分录的！T6无单独的合并报表模块所以无抵消分录，U8产品可以。印象中无此功能；就是内部往来单位之间，不需要进行税务处理的，也做账了，但是在做报表的时候要删除掉内部往来！什么叫抵消分录？但是有抵消分录，应该怎么处理。

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T6月底发货单有3张没有进入应收单据审核表具体的情况如下：1.T6月底发货单有3张没有进入应收单据审核表?2.零售日报有零售的单，成品库的单没有，是否存在一对一或一对二的情况？您好！1、应收单据审核一般审核的是销售发票。

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为什么在存货总账看不到期末结存但是在收发存汇总表却看得到期末结存没有数量有金额的呢？具体的情况如下：为什么在存货总账看不到期末结存但是在收发存汇总表却看得到期末结存没有数量有金额的呢？谢谢已经处理好了，是仓库的问题查询分组里面是不是按照仓库分组了，把仓库分组去掉不是额是存货您看一下存货的计价模式是什么？是否是仓库+存货？客户来电咨询：核销的时候过滤不出单据？？？指导客户查看已经做了核销了您好，请问我把1,2。

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用户问ufo报表怎么保存成excel格式文件；文件-另存为，选择格式msexcel即可，注意最后提示同时转换报表格式，选择否，不转换；s进货单审核时货位选择不了，要怎样设置？具体的情况如下：进货单审核时货位选择不了，要怎样设置？货位启用方法如下：1.依次点击【系统管理】-【选项设置】-【库存】页签启用【货位管理】；2.在【基础设置】-【仓库】中，找到要启用货位的仓库勾选【货位管理】；3。

3、销售如何做好会计分录

盘点单保存时提示如下，请问如何解决？具体的情况如下：盘点单保存时提示如下，请问如何解决？解释的很详细根据您实际库存进行调整，将正确的盘点数量录在其中的一行中，另外的行删除校验出来的数据记录，直接删除吗这个提示说明您的盘点单中有相同的存货录入了多行。您可以点击【校验】查看是哪些行重复了。10.0应收客户来电咨询在哪里做预收冲应收呢？告知客户到应收-转账-预收冲应收中，选择客户进行过滤。

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以前年度，一笔收款-客户a，之后调整到客户b头上，其实这一笔收款应该冲减费用：借：银行，贷：费用。如何处理？此收款单做过并账到客户b头上；告知录入b客户的应收单：借，应收账款b，借，红字费用。

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盘点打空表，条形码怎么没有出来？具体的情况如下：盘点打空表，条形码怎么没有出来？这个应该没有设置的地方，是默认打的。条码和存货名称挤在一起了提取数据打空表之后，条形码和编码这些格子都好短，这个怎么调整呢？如果不选择条形码，打空表的时候就显示不出来了。要不然您就直接在单据上都显示出来，打印出来后去库里盘点。恩，我把条码必录项取消了，提取数据之后点保存就能自动在单据上显示条形码。

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用户咨询以前的一张发货单现在在系统中查找不到，该单据号没有单据。指导用户查询发货单列表、发货统计表等，没有查到。告知用户应该是已经删除了。用户明白用友U810.1存货核算生成凭证提示有采购入库单未生成凭证，咨询为何？用户都是在应付生成存货科目的凭证的，这个界面可以点击是通过即可，用户明白。怎样定时发送指定报表给相关人员？具体的情况如下：怎样定时发送指定报表给相关人员？暂时只能发生单据数据，不能发送报表数据。

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T+12.1普及版，凭证预览、打印出来和具体的情况如下：T+12.1普及版，凭证预览、打印出来和显示的不一样，无语，多了一行更换个打印模板看看，如果都是这种情况，备份数据，先使用软件安装路径下Appserver\\server\\Tool\\checkBug工具检测修复，如果还是不行，更新软件最新补丁尝试。采购发票立账，进货单先生成发票，后续再入库具体的情况如下：t+用采购发票立账，发现进货单先生成发票。

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产品采用的个别计价2015年11月份具体的情况如下：产品采用的个别计价2015年11月份销货单价为15但是明细表上的单价2016年9月发生退货单价为15但是明细账里面单价为54多你好单子上的成本价也是12。

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用友U811.0应付款管理预付冲应付为什么做不了？沟通后了解到客户已经做核销，所以无法过滤，客户明白。升级报错-2147看下报错的问题810.1采购管理入库单和红蓝回冲单合并制单，但是原材料科目是负数？检查入库单部分结算，没有做期末处理，没有生成蓝字暂估回冲单造成的。告知客户期末处理后生成凭证。最高最低库存定时预警不点执行按钮好使吗您好，系统支持自动预警；点击执行按钮属于手工执行预警；不点执行不好使呀您好。

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请问一下付款单生成的凭证有可能借方科目不一样，也就是应付账款下面有明细科目，怎么设置可以按照不同的情况走不同科目呢？现在不管什么情况生成的凭证走的都是科目设置里面基本科目设置的那个应付科目您好，可以到科目设置——控制科目里根据不同的条件来设置带出的受控科目。用友U8v10.0客户来电咨询公司设置了审批流，一张销售订单经一级审核后，到二级审核时发现错误，将其退到一级后，再由一级弃审时无法操作成功。

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