做用友软件年挣多少钱(财务软件断点位置是什么意思)

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存货不能录入，提示这个？具体的情况如下：存货不能录入，提示这个？基础设置，单据格式设置，采购入库单，然后点显示，勾选需要显示的列怎么操作在单据格式设置里把这个表体项目调出来在哪里录？表体的项目大类定义为必录了。

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总账明细账不符具体的情况如下：结账时提示总账与明细账不符，明细账数值为0，但实际查询明细账金额与总账无误您好！您这里从第几个月开始对账不平，您需要反记账那个月从头操作，如果这样还是处理不了，建议您联系服务商，提交一下数据，我们看一下后台数据库。您好，已经重新反记账了，但还是不行。您好！这个可能是后台数据显示有问题。您重新反记账，然后再重新记账一下看看。T3标准版固定资产。

2、记账凭证用什么软件编制

您好，请问取消结账的初始口令是多少？谢谢具体的情况如下：您好，请问取消结账的初始口令是多少？谢谢。不客气，祝您工作愉快！谢谢这个是您自己设置的，您需要问之前的人，如果没修改过，默认demo密码为demo我是刚接手的，就想问问最原始的口令。您好！是您账套主管操作员的密码T3系统管理打不开具体的情况如下：重装系统软件还在但是T3系统管理打不开您好！您安装是什么数据库？是2012吗？如果是，需要卸载2012的数据库。

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T1商贸宝服装鞋帽版，替客户代垫的运费怎么做账，录入那种单据？具体的情况如下：T1商贸宝服装鞋帽版，替客户代垫的运费怎么做账，录入那种单据？好的非常感谢代垫费用先填写费用单现金支付，再填写其它收入单挂客户应收结不了账具体的情况如下：结不了账，显示存货系统未结账存货模块先结掉用账套主管登陆系统管理，然后在账套下面有个启用菜单，把存货核算前面的勾去掉就可以了T3反结账具体的情况如下：T3反结账到去年后修改完凭证金额。

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用户收款单表示已经核销，但是在取消操作-核销，界面过滤不到，什么原因？查询单据详细结算情况，发现为预收冲应收；指导选择取消操作-预收冲应收。

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u盘出了问题怎么重新下载啊具体的情况如下：u盘出了问题怎么重新下载啊提示需要注册点击忽略就可以了抱歉，社区是在线服务，不能直接远程。若是需要远程服务，需要经销商帮您处理。您可以先参照我上面的答复进行处理，具体是哪一步不清楚的，您可以指出来，我们再指导您进行操作。我不会弄啊，能帮忙弄下吗？打开全部账套都报错吗？全部账套都报错的话，是您的记账宝系统库文件损坏。

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超市收银系统无法结账，扫描二维码以后，收具体的情况如下：超市收银系统无法结账，扫描二维码以后，收银系统显示库存为零，实际物品已入库并存有库存，但无法结账，不知系统出现什么问题，急急急！百度下载net2.0之后再运行工具点击完清楚管理员密码，显示该程序出现异常好的，我先试一下若是demo的账号，您下载服务社区，更多，工具下载，T1中的T1tools工具，使用版本通用下的清除管理员密码之后再登录进去。若是其他操作员密码。

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10.0总账填制凭证想要做2.1的凭证，提示日期不能滞后系统日期？告知将系统日期做修改就可以操作，客户明白***********念小姐，核算模块尚有未整单记账的单据12月份不能结账？s准备为客户转单，客户报的单位名字和识别码不一致，客户说用的是别人的识别码，告知不是自己的识别码无法处理。客户明白，此单关闭s11.0库存管理1、在出入库流水账中查询进入后，再进行过滤，看不到刷选按钮。

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客户来电咨询，财务会计下怎么没有总账？和客户了解到其他账套登录都能看到总账，这是一个新建的账套，告知客户用账套主管登录后，在基础设置-基本信息-系统启用，将总账启用后，重新登录再查看，问题解决。T+13。

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11.1采购管理客户咨询，在对发票进行结算时，提示：发票所对应入库单的日期所在会计月大于当前会计月？经查，发票日期是1月，入库单日期是2月，登录日期是1月，建议月结后用2月份的日期登录再做采购结算，客户明白。T+盘点业务，支持设备盘点，将结果导入》具体的情况如下：T+盘点业务，支持设备盘点，将结果导入》？客户是图书零售，有条码。用什么样子的盘点设备？这个需要二开实现，可以去找PDA的二开进行对接。

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普通操作员登陆，材料出库单列表中不显示单价和金额？用户没有对字段级进行数据权限控制，告知在栏目中将单价和金额设置为显示。用户明白存货明细账无法选择仓库具体的情况如下：存货明细账无法选择仓库，并且无法调整出来，T+12.1您检查下系统管理，选项设置，在核算中是否设置的计价模式是“按存货”。这样就没有仓库选择的。“年结达人\"招募令，点击招募令，拿下高效工具，赢取IPAD,戳我，戳我，快戳我。

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T+账套删除具体的情况如下：t+账套删除后，在安装目录还会保存这个文件夹，这个文件夹是在哪个目录？没有像T3那样的文件夹，这个账套的话是被彻底删除掉了没有文件夹，上面回复的还会有个软件安装目录的文件夹。

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客户来电咨询，在【销售管理】-【销售开票】参照发货单录入【销售专用发票】保存时提示：开户银行或账号为空，不能保存。指导客户到【基础设置】-【基础档案】-【客商信息】-【客户档案】中双击打开该客户档案，录入‘银行’信息，客户明白，单据保存成功。双击打开的时报末知错误但也可以打开可能控件出错了需要重新安装一下软件应付模块生成的凭证的，联查时，不能输出和打印，这个有补丁可以处理吗？您好，目前没有补丁。

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