公司没有买财务软件(财务软件可以出什么报表)

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服装鞋帽版，进货单的，这个启用配色比，是具体的情况如下：服装鞋帽版，进货单的，这个启用配色比，是自动带出的吗？不想点开单，就勾选这个再基本信息-商品辅助信息里设置好配色比，进货单中选择商品，在选择配色比名称，那么会根据配色比自定带出的。稍等，我先确认下这个版本T310.8plus2年结报错具体的情况如下：T310.8plus2年结报错备份数据，使用工具（http://service.chanjet。

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T6凭证试算不平衡具体的情况如下：T6结账时提示试算不平衡，查找凭证，没有发现借贷不平的凭证，差一分钱。但是在查找单据生成的凭证时，发现一张入库单上的金额和凭证上的差一分钱，这个会影响总账中的试算平衡吗？如果影响，需要怎么处理？我们试着进入单据生成凭证的界面修改凭证金额，但是提示此分录数值不能更改，这种情况怎么处理？您好，业务单据不影响试算。

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T6年结具体的情况如下：T6有固定资产模块、仓库模块、总账模块。年结怎么做嗯，是的。固定资产模块只要把批量制单里的都生成凭证就可以结账了是吧不用做其他的把，仓库模块所有单据审核直接月结就可以了？1.固定资产模块12月份要将批量制单中的记录都生成凭证并月结；库存模块需要把所有单据都审核后月结；总账模块最后月结。2.ADMIN身份登录系统管理点击账套下面的输出，进行备份后更行相应版本最新补丁3.账套主管身份登录系统管理。

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2、怎么能更好的做好会计工作

T6发票版凭证打印设置具体的情况如下：凭证打印的页边距我这边怎么也调整不好，调整的数值太大的话，打印的时候就提示未知错误-107，请问有没有标准的参数设置呢？麻烦帮忙指点一下，谢谢，我这边是发票版的凭证纸张，真抱歉，也没有帮到您什么。您具体怎么调整的呀，我也学习下好的，谢谢，我这边已经调整好了，可以打印了，非常感谢您的帮助。联系服务商的话，得找之前给您安装软件的具体厂家，我不太知道。

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固定资产客户称修改上个月份固定资产系统的凭证，2月份卡片可以清空没关系?自行表示恢复结账修改凭证，告知恢复结账的影响，客户明白；记账时，调拨的出库单过滤不出来？1月份，调拨单也是1月份做的。但是是2月份审核的。告知期它出库单是按照审核日期生成的，客户明白872总账在用友U8SOFT\ufcomsql\glrep\zh-cn下修改了Glpzje5.rep模板，但是打印时还是按照老模板显示？告知客户涉及到后台模板问题。

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T+V12.1的零售管理1，其他部门的具体的情况如下：T+V12.1的零售管理1，其他部门的人员也可以是业务员导购员，那我一定要与门店的所属部门一致吗？那我做凭证时的部门核算归集数据就不准确了？2。

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T+打印入库单模板具体的情况如下：T+打印入库单模板，只打存货出来，下面的空单元格不打，自带的畅捷通信息页脚怎么修改？系统管理员登录，打印辅助设置，勾去是否打印附加信息对应打印模板设计中，点击单元格，之后点击左上角明细设置，将明细不满自动补空行的勾去掉系统管理员admin登陆后，有个打印辅助设置，可以修改为需要的公司名称T1升级T+后，查询版工具怎么会没用，进具体的情况如下：T1升级T+后，查询版工具怎么会没用。

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余额调节表不平余额调节表不平,安装补丁或提交总账，怎么生成凭证用原来的断号指导用户操作。客户来电咨询：采购入库单与采购发票都是当月的并做了结算，查看发票的金额没有回写入库单，结算成本处理中没有记录。怎样处理？指导客户查看已经做了期末处理，告知客户结算成本处理要在期末处理之前做，恢复期末处理，做完结算成本处理后，采购发票的单价才能回写入库单。客户明白。

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用友U811.0销售统计表不显示成本，导致毛利是100%，咨询为何？无分组展现的原因。指导用户增加分组条件之后正常。10.1总账1总账打印凭证用套打纸，如果选择一张凭证打印，此凭证后面会跟着打印出几张空白的凭证纸，选择多张凭证打印，第一张正常，后面几张的格式就完全错乱了？2打印凭证时提示拒绝访问？***********-601杨先生1在直连打印机的电脑上设置自定义纸型，然后在本地打印机上设置2将设置中的边距调整为0。

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点单据生成凭证后，怎么生成的是空白的凭证具体的情况如下：点单据生成凭证后，怎么生成的是空白的凭证界面在合并规则中把相同科目合并取消科目新增出错具体的情况如下：1、客户把“合营店备用金”新增错了。

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1.采购件跑MRP计划，能否将系统自动将需求合并？？2.存货档案中的供应期间能否将需求合并？？1.母件，子件都是LP件，可以考虑使用令单合并。s2.这个是选项是针对PE件的合并的。s11.1版本，总账模块，期初录入后还可以再修改？可以，取消记账到1月初就可以修改10.1系统管理客户咨询如何修改账套名称及单位名称？告知客户使用账套主管的身份登入系统管理，选择账套-修改，修改账套名称和单位名称即可，客户说单位名称能修改。

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客户来电称：采购发票录入保存时，提示：启用了账期管理，收付款协议不能为空。怎样处理？指导客户查看单据格式设置--采购发票显示模板--将收付款协议的项目显示出来；再查看基础设置--收付结算--收付款协议档案。客户称没有权限，找到有权限的人员，再来电。s客户来电咨询，用友U811.1年度预算执行情况汇总表，导出的表中，支出数直到4月份。5、6月份没有数？凭证都已经记账了。请分公司协调处理，谢谢。

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同Case-13-12-0032871用户发送报表后查看数据是正确的，此单关闭客户端登录如图报错，hosts文件已配置了您好；您可以使用以下步骤排查下，第一步：在客户端上ping下服务器网络，是否正常（计算机-程序-运行，输入cmd，使用ping命令）第二步：在客户端登录界面上，登录地址切换为“服务器计算机名称或ip地址”；第三步：客户端计算机上，关闭防火墙和杀毒软件。第四步：客户端计算机上。

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