永安用友价格(好会计如何引出账套)

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特别说明：问题描述：应付款都已经核销后，总账的应付账款科目还是有贷方余额，如何调整为0？录入红字的其他应付单，冲销。用户咨询固定资产清理如何做。

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零售结账具体的情况如下：现金和会员卡混合付款，会员卡金额不够，只剩下41.5，成交金额70，付现金50，找零21.5，保存提示这个要不我给您个外网ip地址，您去看看？如果确认储值卡里有41.5，但是结算报您截图的错误，您把零售单关了重开一张，如果还是不行，建议您提交数据看下。储值卡就这么多钱把您会员价信息界面的可使用充值金额和透支额度截图来看下会员卡储值金额就是41.5。

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客户咨询现金流量表中现金及现金等价物的公式怎么设置？指导客户设置公式为QC，客户明白。用友T1今天又出现这个具体的情况如下：上次也出现这个，这次我自己解决了可是还是不行。而且我想卸载软件，重新撞到别的盘软件卸载不成功（原来我是装在u盘的）您好，提交问题只有代理商有权限，请联系代理商，代理商账号可以看到【伙伴中心】你好我把数据库备份好了但是没有找到伙伴中心，那么我要怎么提交？谢谢https://service。

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一打开总账就弹出来这个窗口！这个要怎么解具体的情况如下：一打开总账就弹出来这个窗口！这个要怎么解决啊？您好，出现此问题一般是由于某个控件没有被注册引起的，您可以重新打上补丁测试预算管理能够登录，网上报销不能登录重启iis.重装iewebcontrols期初的供应商往来录入的时候，就要求选发票具体的情况如下：期初的供应商往来录入的时候，就要求选发票、应付单、预付款这几个，而且还要每个人填写具体业务，太麻烦了。

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T3重装系统，原来安装文件夹下是否有帐套具体的情况如下：T3重装系统，原来安装文件夹下是否有帐套数据库物理文件，能恢复进去不。您好，物理恢复可以参考此视频看下：http://kuaiji.youku。

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做销货单的时候，自动按数量大小排序了，怎具体的情况如下：做销货单的时候，自动按数量大小排序了，怎么能不排序的。您好，在单据表体点了右键，里面有个取消排序做了销售出库，但是生成凭证时，提示没有符具体的情况如下：做了销售出库，但是生成凭证时，提示没有符合条件的单据，请问怎么回事啊？出库单必须审核过账了，生成凭证的日期范围是正确的。我保存资产负债表时保存不了，显示只读具体的情况如下：我保存资产负债表时保存不了，显示只读。

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备份帐套时出现如下错误提示具体的情况如下：备份帐套时出现如下错误提示好的这还是一致性错误，上面回复过您，需要联系专业的数据库修复公司进行修复，这个是数据库的账套库损坏我新建了一个数据库作为目标数据库，提示修复成功了，但是现在出问题的数据库表打不开，错误提示如下，接下来我要怎样操作才对呢？这个需要您联系专业数据库修复公司进行修复了，数据库损坏了；修复报错是什么？没有置疑，用数据库修复工具修复时也报错。

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能否查看到发货单未开发票的成本？？分期收款业务，建议用户可以查看发货汇总表，里面有未开票数量，出库成本等信息。特别说明：问题描述：期间损益结转提示索引gl_accvouch表的索引丢了该功能模块已超出演示期具体的情况如下：您好，您看下您的狗号与现在所装的软件版本是否一致。站点也正常T+13.0，在总账模块下，填制凭证时提示的直接派单，上门给用户出报表，资产负债和收入支出、收入支出明细表11。

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库存管理，之前月份的采购入库单错误了，现在做了一张红字的采购入库单需要如何冲掉暂估入库的呢？做红蓝采购入库单的结算，用户要增加库存量，不和供应商结算，就录入其他入库单即可。用友U8-10库存客户咨询做盘点单。

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810销售管理删除了一张销售预订单，现在要用这个预订单号，如何处理？指导客户在单据编号设置中勾选手工改动，重号时自动重取，做单据修改单据号后把这个选相取消即可。客户咨询：UFO现金流量表发现期末数和校验数不对，校验数是自己自定义的公式。客户反馈自己增加了现金流量科目，校验数内很可能并没有包含该部分数据。客户反馈自己看一下11.1　总账期初结转后，为查看明细账没有上年结转的数据。建议把今年的凭证进行记账。回电。

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T+12.1未出库销货单缺在表头显示具体的情况如下：T+12.1未出库销货单缺在表头显示已出库为什么？（最新补丁）确实是问题不重现不太好跟踪。您看能不能在用户重现问题的时候，马上联系支持人员，远程处理一下。已经提交了。。。研发说需要问题重现才好判断可是我和我研发都做数据没有出现。。。可是客户可能每天都会有遇到一两次您联系服务商填个支持网问题吧，我也跟研发的同事说一下，让他们看一下这个问题。

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用友U811.0销售订单审核了为什么参照生成发货单时参照不到？***********，，秒女士经确认客户表示销售订单已审核，没有生成下游单据，没有关闭，建议客户查询订单产品是否为LP件，客户表示自己没有权限查询，告知客户与帐套主管沟通，客户同意。10.1合同管理客户咨询应付类合同已经做了合同结算单，现在需要修改合同的对方单位？指导客户先做合同结算单负向的，将此合同结案掉，后续重新做新的合同，合同编号不能重复。

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冲抵进货的进货单明细行必须全部参照进货单生成具体的情况如下：进行采购冲抵业务填进货单时出现这样的情况您好，冲抵进货类型的退货单（进货单红字），需要参照原来的进货单生成，不能手工录入的。

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T+销售单生成出库单提示商品明细不满足条件具体的情况如下：T+销售单生成出库单提示商品明细不满足条件,填写数量为1提示,但是输入10个就不提示,存货什么的都没有停用换算率不能调整情况下只能把数量小数位增多，但要注意增加后不能减少感谢回复,是有多计量,换算率是1比300,那这样的问题改如何处理呢可能是换算率的问题，比如你的换算率比较大，你写1个，但是换算成件，可能四舍五入后是0件，就是不行的。查看一下是否多计量。

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872应付手工核销时提示：**供应商被锁定？告知客户保留该提示，在服务器上以admin登陆系统管理，清除单据锁定即可。s11.0存货核算新增加了仓库，但做采购入库单生成凭证借贷方都没有带出科目？指导客户点设置-存货科目中查看客户是按仓库设置存货科目，告知客户那新增加的仓库要点增行增加上；至于贷方没有带出，那就看对方科目设置，看符不符合对方科目设置的条件，客户明白！你好！用友U8系统取消”销售发票审核“时出现。

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890存货管理存货核算中进行期末处理，提示有单据未记账，但是正常单据记账和特殊单据记账中都过滤不到单据？查询“流水账”查询“未记账单据”，有单据未记账。修改存货选项，取消“单据审核后才能记账”，正常单据记账时，包含未审核单据，客户称可以过滤出未记账的单据了。890，总账，客户咨询做汇兑损益时，试算表为空，为什么？客户凭证没有记账，建议客户先对凭证记账然后再做汇兑损益，客户明白，留工号。s871系统管理1、新建帐套时。

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