好会计凭证已录入怎么删除账套(栾川郑州速达财务软件公司)

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T3结转本年利润具体的情况如下：年底了，我要结转本年利润如何操作查看余额表，会计期间为12月份，包含未记账凭证，查看【本年利润】科目期末余额是否不为0，如果不为0，需要将【本年利润】的数结转到【未分配利润】。解决方法：1.可以手工填制凭证，点击【填制凭证】，手工填写对应分录：借：本年利润贷：未分配利润方法二：通过软件中的【自定义转账】来实现：（1）点击【月末转账】--选择【自定义结转】。

2、怎么样算是一个好会计

开账完之后怎么录入库存期初，直接在期初建具体的情况如下：开账完之后怎么录入库存期初，直接在期初建账里面录入吗开账之后不能再录入或修改期初。如要修改期初，必须先反开账。是的T+12.1标准版能否参照已存在账套新具体的情况如下：T+12.1标准版能否参照已存在账套新建账套好的，感谢小数位数是不能改小的。如果是这种情况，只能建议您新建账套，然后相关的基础档案使用系统管理下面的导入导出功能处理了。新建账套原因是。

3、环保技术服务公司用什么财务软件

盘点单审核之后自动生成其他出入库，盘点单具体的情况如下：盘点单审核之后自动生成其他出入库，盘点单弃审的话，其他出入库单据会消失吗盘点单审核之后无法弃审呢自动生成科目变成灰色，无法对新增科目过年下年具体的情况如下：19年结账后过入2020年将科目自动生成，后因对19年的凭证处理时新增了会计明细科目，过入2020年的账后，发现新增的明细科目没有过入2020年，自动生成科目呈灰色。

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T+13.0标准版，手工备份出的账套，如何修改账套号后，再恢复进去。具体的情况如下：T+13.0标准版，手工备份出的账套，如何修改账套号后，再恢复进去。使用帐套维护工具恢复。

1、erp财务软件下什么会计科目

单机版登录报错具体的情况如下：数据库位2005，tcp协议已经开启，服务器配置也配置好了，登录时候会报出现此问题现象请按照以下步骤进行排查：1.请在客户端电脑上拼下服务器IP，检查网络连接是否正常，如果拼不通说明网络连接有问题，请重新设定连接；2.请确认客户端注册表配置是否正确，使用服务器IP或者服务器计算机名进行配置；3.请测试数据库端口1433和软件端口4630能否通，如果不通。

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请问：T+登陆的时候客户端无法登陆某一账具体的情况如下：请问：T+登陆的时候客户端无法登陆某一账号，但是其他电脑和服务器都可以登陆这个怎么解决有安全盾的控制，跟安全盾有关系？是否有安全盾的控制？不插安全盾不能登录？其中几个账套不显示，但是在服务器上就显示，清清除浏览器缓存还是不行无法登陆提示什么呢？清除浏览器缓存。

3、嘉德财务软件为什么卸载不了

T+11.51票据打印下拉框没有数据，怎具体的情况如下：T+11.51票据打印下拉框没有数据，怎样数据关联请发图说明对，不过是12.0不是11.5是票据通的打印吗？设置了会员折扣通用折扣为90%为什么在收银端输入会员卡不会自动打折具体的情况如下：设置了会员折扣通用折扣为90% 为什么在收银端输入会员卡不会自动打折新增加的会员卡会同步吗，如果部分同步部分不同步，请联系下服务商提交问题到支持网处理同步过了重新同步数据后。

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客户来电咨询称现金流量表附表的净利润和利润表的净利润对不上客户利润表是对的没有问题。之前的季度也是对不上的，现金流量表附表去的是本年利润的累计发生借方减贷方。让客户把利润表设季度的关键字。

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单据转凭证对应错误具体的情况如下：预付账款没有核销。这个对应关系怎么改啊？实际相当于全额定金购买原料。已回复新问题我发了个新帖，把问题和目前解决的办法发了一下，感谢各位。确认订单生成的预付款单已经审核好啦，点击进货单表头的使用预付输入款后的小图标，可选择预付款单关联核销不太明白，请详细说一下，感谢。你的表头上已经有使用预付了在这个地方选预付款。1、如果在采购订单填写时选择全额现结。

2、影视公司需要什么财务软件

一个商品有多个供应商，他们的规格。型号不具体的情况如下：一个商品有多个供应商，他们的规格。型号不同，如何才能够快速来查讯目前是暂未有此功能。如果需求，联系供应商代理提交支持网需求问题反馈。最好在同一页面。上部分是存货信信息。下部可可以添加供应商信息，在表格里能够添写各种想关联的数据，能可以实现吗那就是如同颜色类似的自由项维护。感到不是很好，存货会几培的增长。后面不利开单据呀存货档案里，规格型号里录入供应商名字。

3、用友好会计和t 哪个好用

固定资产，希望输出卡片的明细，如何实现？告知在卡片管理中调整列头编辑，维护下点击数据输出；10.1应收应付客户在填收款单的时候点击参照项目，没有反应。客户的帐套只要应收应付模块，没有总账模块，现在在使用新年度一月。指导客户查看会计科目，提示是否按行业性质预置会计科目。告知客户去确认去年是否是按行业性质预置会计科目的,如果是，那也按照行业性质预置会计科目。然后给该科目按需要设置现金流量科目或者设置为项目核算。

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客户咨询：总账内该客户的数据已经为0，但是应收模块，该客户还有两条付款单，怎么将应收调平？告诉客户在应收内录入两张收款单，审核不制单。将这两张付款单和收款单做核销，核销不制单即可。客户咨询采购发票已经结算了。

1、认真做好会计档案移交工作

用友U811.0销售管理做了调价单后做销售订单带不出价格来，为什么？指导用户修改录入方式后问题解决。应收模块，其他应收单在应收单据审核中找不到，怎么处理？单据查询-应收单查询中点击详细，已经做过汇兑损益，所以看不到。1、户来电咨询称在凭证打印的时候能否一张纸上只打印两张凭证2、怎么让凭证打印出来是固定行数1、导客户总账账簿勾选使用新打印控件打印。

2、财务软件购买注意什么

客户来电咨询，刚启用固定资产模块，只有一张新增的卡片的，没有折旧，但是结账的时候，提示要计提折旧，怎么处理？让客户点计提折旧以后，再结账成功。s特别说明：问题描述：用户只有总账和存货核算，问以后如果上了销售和采购，发票都怎么录入处理？识别码多次提示错误？1、给用户讲解开发票的基本流程2、发给苏双文处理用户咨询做采购退货单参照采购订单过滤不出来？经查询没有做过到货单，参照订单直接生成采购入库单的。

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采购订单美金下单结算，采购入库是否直接带出美金金额？（现在界面现实本币）或者系统汇率是否正确谁维护的？汇率价差怎么处理您好，采购入库单上表头有币种，汇率；可在外币设置中维护汇率；您指的汇率价差是指什么呢？老师，汇率差怎么处理您好，请问您的汇率差是指什么呢？是订单与入库单的汇率有差异吗？正常情况下，发票上的金额保证正确即可，入库单上是暂估的金额；本月做了票据结算，如何取消操作？其他处理中点击取消操作。

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