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怎么到2016年1月份系统怎么就过不了帐具体的情况如下：怎么到2016年1月份系统怎么就过不了帐呢？系统显示日期得在12月份之前的，才能单据过账呢您好，财贸宝需要年节后才能录2016年的单据。

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T1问题具体的情况如下：1. 某客户，有时她会给她的客户代付货款，相当于把钱借给了客户，这种情况如何处理，最后客户还钱了如何去进行核销？';font-family:微软雅黑;mso-ascii-font-family:tahoma;>';font-family:微软雅黑;mso-ascii-font-family:tahoma;>没有找到货站代收T1有一个货站代收，使用这个可以把A客户的货款转嫁到B身上。

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T6打完补丁提示本地版本高于服务器版本具体的情况如下：T6打完补丁提示本地版本高于服务器版本怎么办补丁没有打好，退出杀毒软件，重新打补丁补丁没有打好，退出杀毒软件，重新打补丁为什么开单子的时候，有些商品会自动把赠品具体的情况如下：为什么开单子的时候，有些商品会自动把赠品的钩打上？这个是开订单的问题吗？还是这个商品本来就是赠品？哦赠品不会自动打勾的，应该是订单生成的单据。软件用户密码输入进去了之后帐套跳不出来。

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打印单怎么连续打印具体的情况如下：打印单怎么连续打印您好，在打印报表设计中页面设置里选自定义大小，高度填大一点，在其他里勾选即打即停，再删除页注脚一行T+存货金额显示问题具体的情况如下：我不同的料号，数量，单价都一样，怎么金额不一样？ 先录入单价和先录入含税单价的原因，您可以重新录入下，录入顺序要保持一致，金额就一致了图里红框的是两个存货，存货编码和规格型号都不一样的。核算管理，材料出库单，手工填写总金额后。

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g6-e12.1版本。具体的情况如下：我看说明书里面说支持这个财务、预算金额不相等的业务处理；那不相等这笔数怎么体现？？？还不是要手工算。。。您好，这个需要您手工计算，因为智能双凭证不能实现差异金额畅捷通t6我要反结账。

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T6云加密注册具体的情况如下：注册不到这个错误什么意思啊现在重新激活再看看，这两天激活网站总有问题。没找到这个文件啊嗯您好，1.桌面双击打开【我的电脑】或【计算机】，全盘搜索【license.chanjet】文件，找到该文件删除后再重新激活；2.如果删除文件后还无法激活，可重启下软件服务；请问，打印明细帐时，怎么把行距扩大？具体的情况如下：请问，打印明细帐时，怎么把行距扩大？您好，帐表打印的行高列宽是不能调整的哦。

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赠送业务的话，比如做了一张发货单存货为具体的情况如下：赠送业务的话，比如做了一张发货单存货为a数量为100单价为零，请问这张金额为零的发货单能生成金额为零的销售发票吗？好的谢谢！这样可以如果已经单独做了（应赠送，全部金额为零）发货单的，能不能先根据发货单流转生成销售出库单，然后再关闭发货单，光不生成销售发票了，这样可以吗？发货单不生成发票要关闭发货单。上面说的意思是做发货单时在下面增加一行输入赠送的数量，金额是0。

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客户来电咨询，应收模块中对销售发票生成凭证，贷方科目没有自动带出，应该怎么设置？沟通客户处是按存货分类进行的区分销售收入科目。告知客户在应收款管理--设置--科目设置--对方科目设置中增行，按存货分类设置对应的销售收入科目。客户表示明白。期初委外代销发出商品，数量无法修改？s从销售模块取数，无法修改，可以修改单价，金额。s客户来电咨询：录入销售订单时，提示：资源冲突，单据重号，请稍后重试。怎样处理。

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特别说明：问题描述：问题同：Case-13-11-0015540，就这个客户端这样，服务器是好的。建议用户修复安装客户端软件，并把补丁都打好与服务器保持一致，或者重新安装软件，用户有系统管理员可以帮用户安装软件用户明白。

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代管挂账单无法结算成本处理。原因是删除了期初数据。问：如何弥补后台加入原被删除的明细账数据33——期初暂估(34期初结存)T+登录是报错具体的情况如下：T+登录是报错，提示，本产品运行过程中检测不到本机授权license，请重新进行产品加密狗注册。https://service.chanjet.com/school/zhishi/5718946605e905921ec87dfc，参考这个文库解决。wen10系统。

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采购发票是日元币种，实际付款是人民币支付，付款单如何输入？付款单的币种为人民币，表头表体都输入人民币金额。生成凭证为：借：应付账款人民币贷：银行存款人民币再将付款单与采购发票做异币种核销，核销操作生成凭证为借：应付账款日元贷：应付账款人民币单据审核日期跨月有什么影响具体的情况如下：单据审核日期跨月有什么影响您好，跨月审核没有影响的，软件是按照单据日期取成本的，但是审核的时点，才能取得成本。10。

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客户询问有一张在总账生成的凭证，想删除掉，然后去应收应付里制单，但是凭证号还想用原有的凭证号？指导客户作废整理原有凭证，凭证号不从排，然后在修改凭证编号方式为手工编号，然后再去制单手工录入凭证号。客户来电12年暂估入库的，当时是一个计划价，现在计划价变了，为什么之前暂估入库的计划价也变了？指导客户查看了存货的明细账，入库的单价还是以前的计划价。客户是查询未完成业务明细表。

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单据的余额为0.。。。。。做了核销。。890采购管理采购订单提交时提示：操作员无对应的人员档案。指导客户对人员档案和操作员名称进行对应，客户操作成功。用友U810。

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用友U811.1应付款管理客户来电称做付款单表头币种选的人民币，表体应付帐款科目选的欧元科目，提示科目与表头币种不一致？告知表头币种是需要与表体科目保持一致的，因是从人民币的银行帐户里付款出去的，所以表体应付帐款也要选择人民币的应付帐款科目，后面做异币种核销。客户整理凭证时提示:站点正在执行帐套独占级人物，任务申请不成功？对账界面按CTRL+F6无效，清除任务无效，建议派单，客户表示不用。控制规则那。

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为什么每次做完红蓝回冲单后结存的单价就会有负数呢？导致成本降低了，如何彻底解决这种情况？您好！其实很好理解原因。您暂估的金额是99，但是实际成本是50多。回冲之后就会产生差异。也就是您之前是99入库的，也已99的金额出库了。那么现在回冲了暂估99，实际成本只有50多，这样就会导致有余额拉。如果您的计价方式是个别计价法或者先进先出，您可以在存货选项勾选结算单价与暂估单价不一致，自动生成出库调整。若您是全月平均。

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普及版工资客户咨询导出工资条件明细表的时候提示只读？建议去系统管理清除异常任务，所有任务试一试，客户明白发货单已销售出库并审核，退货申请参照不到该张发货单是什么问题您好，发货单是否做了发票，没做的话，退货申请单参照发货单的条件中的退货类型改成未开发票退货没有做发票，条件也是未开票退货参照销售出库单看下，是否是账套主管的权限操作员是帐套主管权限；应该与发货签回没关系吧测试了一下，没有做发货签回也可以被参照做退货申请。

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