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客户称想从A客户把所有余额转到B客户下，生成借：应收账款A，贷：应收账款B的凭证，之前工程师建议做红蓝字收款单，但是红字收款单制单是贷：应收账款A红字，能否做蓝字的其他应收单，这样应收账款A就在借方蓝字？告知用户可以。
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用户咨询凭证如何反记账？指导激活恢复记账前状态，然后取消记账，告知审核凭证界面取消审核；sA账套启用总账与固定资产，固定资产凭证生具体的情况如下：A账套启用总账与固定资产，固定资产凭证生成到总账；B账套只启用总账，那么问题来了，B账套的凭证是从A账套复制过来的，固定资产的凭证也复制过来了，然后怎么删除这张固定资产的凭证呢，作废整理方式是行不通的。得备份好账套。
T3可以将001帐套中的基本信息复制到0具体的情况如下：T3可以将001帐套中的基本信息复制到002帐套么开始-程序-T3里找正如楼上所说，可以用总账工具，或者使用t3系统工具导出导入它是在哪里的，我该如何使用可以，总账工具。T6总账模块的问题具体的情况如下：计提增值税转出未交增值税缴纳增值税这三个分录怎么做亲。
新建年度帐报错具体的情况如下：新建年度帐报错备份后打上对应的补丁包并执行补丁脚本，另外还有些情况也是与系统环境有影响的，可恢复到其他机器上建立年度账年结看下是否正常，若可以，直接将年结后的数据再恢复过来使用请问存货档案保存了启用日期可以改吗？具体的情况如下：请问存货档案保存了启用日期可以改吗？没问题就奇怪了这倒没有，每天问题比较多哈哈，是不是有小姑凉故意骚扰你您觉得挺好。
请问我已经参照采购订单生成了采购入库单，具体的情况如下：请问我已经参照采购订单生成了采购入库单，现在要退货，怎么做呢？社区近期正在改版更新，给您带来不便，请见谅，请先使用T+浏览器登录社区。好的，谢谢。
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你好，这个是什么原因导致的？具体的情况如下：你好，这个是什么原因导致的？我是恢复备份文件，然后备份文件我是通过物理文件恢复之后再备份的？这是恢复这是备份还是恢复？重启一下T3产品服务再去操作已经在银行对账中取消对账了，删除凭证的时具体的情况如下：已经在银行对账中取消对账了，删除凭证的时候还是提示已有往来两清标志，请问需要如何处理如果还是不行，建议您联系服务商，提交支持网数据，让后台工程师看一下吧！已经试过了，恩。
T3跟T1怎么连接具体的情况如下：T3跟T1怎么连接您可以参考学堂文库中的商贸宝财务接口对接设置方法：http://service.chanjet.com/zhishi/5715c664e657f1a77c93ae2fT+固定资产卡片期初导入错误具体的情况如下：t固定资产导入提示错误，预计使用年数-月数不能大于11，比如预计使用年数20年，预计使用月数240月，导入就提示这个错误先在软件中添加几条期初资产卡片。
特别说明：问题描述：使用白纸打印账簿，为什么没有格子和表头？s总账-设置-选项-账簿中勾消凭证账簿套打，问题解决s11.0销售管理销售订单表头自定义1体现客户PO，希望在打印发货单能打印出来？建议客户发货单显示模板和打印模板也启用表头自定义项1体现客户PO，但客户称其希望是能显示在发货单表体数据中。告知客户实现不了，若是实现发货单表体自定义项取销售订单表头自定义项的，那后续做发货单时需要人为选择的。
使用了存货可以由单计量变成多计量吗具体的情况如下：使用了存货可以由单计量变成多计量吗使用了的存货计量单位就不能变了。T+账号密码输入后也显示账套，但是登陆后提示用户名密码错误具体的情况如下：T+账号密码输入后也显示账套。
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麻烦加急下已经在支持网提交问题了具体的情况如下：Tplus-185365这个是问题编号 谢谢不客气好的谢谢您稍等，这边联系下处理工程师请问审核库存期初的时候，提示不能审核，是具体的情况如下：请问审核库存期初的时候，提示不能审核，是因为有金额，数量为0的吗？这些是批量导入的，为0的要删除吗？需要删除。之前启用了总账模块，现在要启用业务模块有具体的情况如下：之前启用了总账模块，现在要启用业务模块有什么影响吗。
U10.1总账请二线回电，谢谢！客户咨询如何设置凭证打印的格式？客户使用的是惠普激光打印机，纸张是手裁A4纸，需要设置自定义纸张和调整页边距。指导客户在总账设置选项的账簿页签中，选择使用标准版，勾选了A4激光非连续，客户有需要分公司上门服务的意愿。联系方式：张先生**********************是新用户用过其他软件版本，一直跟用友比较，觉得不好用，菜单按钮找不到，打印不会使用，远程演示后用户表示可以接受。
T+不做收付款单可以月结吗？客户只有进货单和销货单。T+普及版13.0具体的情况如下：T+不做收付款单可以月结吗？客户只有进货单和销货单。T+普及版13.0当然可以。总账，新建帐套，科目期初还没有录入，先做了凭证，有影响吗？告知用户没有关系，凭证不记账就可以录入期初余额。T+普及版具体的情况如下：T+普及版试都能设置这样的权限？比如:采购订单，进货单，入库单，填单子是一个人，审核是另一个人？如果有的话。
11.1，总账。客户询问怎么反结账？结账界面选中需要反结的月份ctrl+shift+f6,客户明白。
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用友U872存货客户咨询什么时候会生成红蓝回冲单？沟通客户是单道回冲的暂估方式，告知入库单先暂估记账，跨月和发票结算，再做结算成本处理后就会有红蓝回冲单，客户明白超市月结是实销实结的，但供货商一个月同一具体的情况如下：超市月结是实销实结的，但供货商一个月同一种商品调价好几次，最后给供货商结账是按那个收发汇总表里的平均价格吗？你不是做了进货单了吗？做进货单会产生应付账款的呀。如第一次进价10元，5个第二次8元，5个。
没有完全结算，所以不能制单是什么意思，我应该做什么操作呢？謝谢老师您好，这个说明您勾选的入库单里面有个入库单对应的发票没有全部结算完成（您可以查下是那个入库单的报错，然后去关联发票和结算单），生凭证不能勾选左上角的小勾盘点单单价需要手工录入吗您好，需要手工录入的呢，如果不想手工录入，可以在库存管理的设置选项里面，专用设置页签，设置自动带出单价销售管理设置了信用控制，做发货单时有提示，系统是检查哪些单据。
做采购订单，提示供方银行账号录入不正确，请问这个到底是哪里不正确？如何修改您好，请您将供应商档案的银行账号重新录入下，您再重新做订单。试过了，不行那建议您点击供应商档案的银行的按钮，重新维护下银行信息；不要录入特殊符号，录入后请重新操作，如果还是不可以，请您在isd上提交问题看看了。582企业门户客户来电咨询是否有托管的业务，怎么在托管服务器状态下，远程操作。告知还没有这个业务。
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