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单据不生凭证具体的情况如下:总账里的单据生凭证,2018年好用,启用新年后进入账套,一步步操作后,点“生成凭证”后前四项全灰色项显示,再不动了,没有生成凭证,这是怎么回事儿您好,先备份账套,并清除浏览器缓存,使用使用一键查支持网问题工具进行检测修复下总账数据,工具在软件安装路径下:\\Chanjet\\Appserver\\server\\Tool\\checkBug(备份账套后操作);还是无法解决,建议联系服务商。
852总账填制凭证时,怎么科目栏显示的是科目编码而不是科目名称?指导客户客户在凭证上按下F8切换科目即可。T6一直连接不上SQL2000,提示SA登录失败具体的情况如下:T6一直连接不上SQL2000,提示SA登录失败您清除sa密码,可以在【服务社区】-【产品线】-【工具下载】-【T3相关工具】,找到【数据库Sa口令清除及T3注册组件工具】,使用此工具来清除密码;地址:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具。
你好问一下,客户账簿打印明细账时由于凭证具体的情况如下:你好问一下,客户账簿打印明细账时由于凭证数量比较多,处理时间比较久,一个月的应收账款账簿要处理差不多2,3个小时。才能正常打印预览。有什么办法提高打印效率。
T3导入数据问题具体的情况如下:T3使用系统工具导入会计科目,提示全部导入成功,但是进入软件查看,只有一小部分会计科目显示,应该如何处理,已打补丁,版本为T3标准版10.8.1总账工具也支持TXT格式导入,您试试。没有科目是手工调整的没有账套里有科目这种情况是需要怎么解决科目量比较大无法人工录入您好,如果是有其他账套,建议您试一下总账工具直接复制会计科目。T3,桌面右下角没有启动服务具体的情况如下:T3。
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数据核对提示材料领用和产出不一致需要核对材料及外购半成品耗用表和产品成本汇总表中材料费用的差异。t+往来期间对账的应收本币与应收总账的应收本币不对具体的情况如下:这种情况需要查看一下数据,建议联系您的经销商帮您查看一下数据数值有变化但是还是不相等一样的您好,往来期间对账和应收总账的查询条件中,点击添加过滤条件,将包含的内容都勾选出来,然后再查询。把应收应付设置成一列,并且使用公共方案中的系统方案。
10.0,总账。客户询问12月份凭证无法记账。客户10月份11月份都未结账,固定资产没使用但启用了,告知客户先取消启用固定资产,然后空结10,11两个月份,到12月份后再审核记账,期间损益结转,最后结账,客户明白。
用友U810.1库存1客户来电咨询怎么对销售出库单的单据编号设置按照日期流水?2客户来电咨询销售订单的有个发货联系人字段但是发货单没有,导致销售出库单也没有,客户问有什么好的方法把字段都加上??1指导客户进入单据编号设置,客户明白2告诉客户以前的单据很难调整,建议现在设置好,后续单据带出,。客户明白T+虚拟转发问题具体的情况如下:网络IP已经固定了公网IP也是固定的,我这样设置有问题吗。
存货核算查询出库汇总表里面查询销售出库单没有数据客户是分期收款的业务,让客户查询选择发货单来过滤即可s在选择查看时勾选的条件都是一样的,但是体具体的情况如下:在选择查看时勾选的条件都是一样的,但是体现的余额方式不同。第一个图的借方余额冲减了暂估贷方余额,余额为差额。第二个图的借方余额与暂估的贷方金额并没有冲减,成为单独的数字。如何让数字象第二个图那们,余额不冲平。第三张图是分组设置的选择,这个是正确的。
我一张凭证都没填怎么是这样的提示具体的情况如下:我一张凭证都没填怎么是这样的提示没有月结的情况是可以修改。比如A客户我录了单据可以把A客户的期初删了重新录吗为避免删除错误,请先备份账套。可以。那我把期初也删掉会不会这样啊我已经录了很多单据可以把期初删掉重新录吗正常是这样的。恩是不是没录期初之前就要把辅助勾上有辅助的话,那期初也需要有辅助啊。
T+业务单据一定要生凭证,财务才能结账吗具体的情况如下:T+业务单据一定要生凭证,财务才能结账吗?还是有些单据可以不选择生凭证,也不影响财务结账您好,可以不生成凭证,不影响财务结账客户咨询系统为什么会有出库调整单。
电商通模块与网点对接,要怎么设置操作呀?具体的情况如下:电商通模块与网点对接,要怎么设置操作呀?电商通问题请咨询相关负责人,联系方式:010-62437138或发送邮件到邮箱咨询:yonyouec[55dedcdf0867980496dbf7ac,yonyou].com月结的时候显示,具体的情况如下:月结的时候显示,反月结月份自动生成的出库调整单。出库调整单生成的凭证必须全部删除还是只删除当前需要反月结的月份的凭证。
用友U812.5付款申请单的打印模板里,添加一个活动文本,按照图片设置了合计大写金额,但文本默认右对齐,怎么改为左对齐?您好,勾选活动文本之后,右击活动文本,高级属性里可以将对齐方式改为居左。参考截图。我的系统中,没有这个选项您好,您的问题我们正在协调人员处理,请稍等!用友U872新做了组装单,咨询如何联查对应的其它出入库单?没有审核,审核之后才会生成,可以在组装单上点击下查按钮查询。沟通快结束的时候电话中断。
你好,我们之前月末处理生成了一张出库调整单,这个月,我们把之前的都做退库了,那这张调整单怎么删除或者冲销呢您好,当月的话直接就可以删除,如果记账了就恢复记账删除,如果跨月了就做一张负金额的出库调整单。出库调整单路径是什么,在哪里做呢?之前的出库调整单是自动生成的如果是期末处理生成的,恢复期末处理自动删除10.1存货核算1、修改凭证时提示:其他用户正对该凭证操作,请稍后再试。如何处理?2、采购入库单合并生成凭证。
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