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学好会计的理论知识是什么(如何抓好会计培训)

admin2022-06-03204

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学好会计的理论知识是什么
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科目级别数少了具体的情况如下:科目级别2-1-2,能否可以修改成2-2-2?没工具修改标准版请问也无工具可以修改吗?改不了,可以变通,用字母abc代替数字来设置科目,一般就够用了。工行业性质与科目分类不符的修复是出现这个具体的情况如下:工行业性质与科目分类不符的修复是出现这个:在科目表(CODE)中没有【所有者权益(SYZQY)】数据库处理怎么操作?不可能吧。

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安装的时候出现问题具体的情况如下:安装的时候出现这个错误提示安装什么软件您好,到社区下载完整安装包,重新安装IT通讯版有两个问题一个是客户在做采具体的情况如下:IT通讯版有两个问题一个是客户在做采购入库单的时候没有录入进价但是单据已经过账了产品也销售出去了现在怎么调整第二个问题是在做销售出库单的时候扫描条码不能弹出来的是空白筛选不出来商品您好,若是需要调整当时该入库单和出库单单价。

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您好,请问下,我现金流量表中有个期初现金具体的情况如下:您好,请问下,我现金流量表中有个期初现金及现金等价物余额取数是取上个月期末现金及现金等价物的本年累计数,这个公式怎么设置?本月数是C列,本年累计数是D列表间取数只有这个公式,其他公式没有了...我是按照操作来的,我把关联表名选择利润表可以保存,说明这公式是没有问题的,但是改为现金流量表就不能保存了你输入的公式有误...现在不是取数啊。

二、学好会计的理论知识是什么

890应付管理为什么已经删除了采购发票生成凭证,还是无法弃审采购发票呢?查看此发票详细,显示有核销记录。告知客户先取消核销再弃审,客户明白安装不成功具体的情况如下:安装不成功您好,请安装前做下环境检测。

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服务器重装T1后客户端登录提示版本低需要具体的情况如下:服务器重装T1后客户端登录提示版本低需要要升级升级时连接不上服务器是什么原因您好,这种情况是客户端和服务器补丁不一致导致,如果您服务安装了补丁,则您客户端需要把补丁也要安装。固定资产,在役资产的卡片+已减少资产卡片的累计折旧=总账累计折旧,用户咨询这样的关系是否有什么问题?没有问题。

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T+操作员权限具体的情况如下:调拨单的权限都给了,但是没有保存草稿的权限,这个权限在用户权限里没法设置,在哪设置的?亲,在用户权限-功能字段权限-调拨单没有保存草稿按钮的功能权限,无法单独设置;请用账套主管登录看到。

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请问,我在设销售毛利分析表时,为什么分组具体的情况如下:请问,我在设销售毛利分析表时,为什么分组设置尺码一勾选横向排列的,就报这个错刚刚测试下,没有发现问题,是否没有安装补丁?如果已经安装最新补丁,建议重新设置一个新的查询方案试试。最后不行就需要提交支持网问题,看数据解决了。用户咨询如何取消应付的核销处理?其他处理取消操作科目往来单位明细账具体的情况如下:科目往来单位明细账查询没有数据您好。

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T+11.51日记账那里的出纳编号是可以具体的情况如下:T+11.51日记账那里的出纳编号是可以全部留空的,但是升上12.0之后,每次修改之前那些就会报出纳编号[]已经存在,一定要填进去才可以保存,能不能设置成不用填那个出纳编号啊那旧的那些能再自动填充那个出纳编号吗不能设置,这里是默认的。客户咨询:如何删除预付冲应付的单据。3月份的单据,不能删除,建议客户做红字、蓝字应付单,付款单。

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用户咨询期初委外入库单为何只可以录入数量,无法录入加工费。加工费不需要录入,发票结算后有加工费。用友U810.1总账客户来电称1、应付帐款现在只启用了供应商往来核算,现在想要增加项目核算可不可以?2、银行存款科目以前是启用了项目核算,这个项目核算是启用的现金流量项目大类核算,现在想要另外增加一个项目大类核算可不可以?1、告知中途可以增加项目核算,但会造成总帐与辅助帐对帐不平,客户表示那结转到明年可不可以调整为对帐平。

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T+12.0标准版存货导入报错具体的情况如下:存货导入后编码不正确,这是什么原因呢?这个现象确实没碰到过,先备份数据到社区下载补丁修复后操作看下设置了文本格式,但是导进去还是这样,这什么原因呢。

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用友U890应付管理有张付款单某操作员看不到,账套主管就可以看到做了用户数据权限控制,取消控制,解决用友U890总账客户来电咨询:打印凭证时无法打印到第二页及之后的?切换选项后改用凭证纸还是不行?指导客户复制套打参数无效,指导客户勾选使用新打印控件打印,将任务间距从175改为16,客户表示明白。出纳日记账删除后,日记账是否会重新排号您好,正在确认,请稍等!您好,经测试确认,中间某个编号的日记账删除后。

3、局做好会计制度衔接工作

15.0业务应收启用后,业务应收确认表中确认了发货单,在业务明细账根据业务应收过滤,看不到您好,正在确认,请稍后。您好,您现在展现方式选择业务明细账,是无法过滤到发票是吗?如果是的话,查看该发票是否审核,如果审核了,建议以账套主管登录查看,如果还是没有的话,建议到isd中提交问题,具体分析看看。特别说明:11.0存货核算问题描述:1.客户咨询采购入库单和采购发票结算后,在生成凭证中如何走,借:库存商品,贷:应付账款。

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