财务软件又便宜又好(u9财务软件好用吗)

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请问友商工具中的R9转G6工具，R9需要什么样的数据格式？是数据库备份文件还是账套备份文件？具体的情况如下：请问友商工具中的R9转G6工具，R9需要什么样的数据格式？是数据库备份文件还是账套备份文件？您好。

1、小企业内帐用什么财务软件

T3使用特别卡进入板块需要将近半小时，是哪里有问题啊什么业务都不能进行了呢具体的情况如下：T3使用特别卡进入板块需要将近半小时，是哪里有问题啊什么业务都不能进行了呢您好，该问题需要确定几点：1.重启电脑再测试登录模块是否有问题？2.测试演示账套是否能正常打开？3.该账套之前是否好用？4.是哪个版本的操作系统？主要是判断是数据问题还是环境问题，需要您那么测试一下。

2、用友t程序怎么查看价格

T+库存现金流量明细表打印的时候弹出另存为。具体的情况如下：T+库存现金流量明细表打印的时候弹出另存为亲，这个是因为您选择的打印机为虚拟打印机，请选择真实的打印机驱动进行打印您好：弹出另存为的对话框，一般是打印机选错了。1.进入到凭证、单据、账表【预览】的界面，在左侧打印参数设置的界面，检查【打印机】选择是否正确；2.进入到T-UFO报表数据中，【文件】-【打印预览】。

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材料出库单怎么不完全按照生产加工单对应的物料清单领料？具体的情况如下：各位老师好：如题，物料清单已有，但是有时领的材料不完全按照生产加工单对应的物料清单，此时生成的材料出库单怎么体现出这种变化，比如正常物料清单用的15寸显示器，但是我们实际生产的时候用的是16寸的，这种情况怎么办？您好，这个情况可以单独做材料出库单。

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T+二维打印具体的情况如下：二维打印明细的最下面这条合计怎么去掉这个无法取消，建议在服务社区--伙伴中心提交问题反馈给开发；二维打印下面就是数量合计啊，这个是根据自由项铺开来的，就是想把每个自由项下的合计去掉。

1、怎样做好会计报表分析

生成过凭证查询不到，核算里供应商制单也看具体的情况如下：生成过凭证查询不到，核算里供应商制单也看不到，查询供应商制单列表也无那您联系服务商提交一下支持网问题吧，应该是数据问题。没有看看往来制单里面的其他项里有显示明细吗？比如核销，并账。零售单上为什么用会员卡了以后，享受折扣，具体的情况如下：零售单上为什么用会员卡了以后，享受折扣，优惠金额不在小票上面显示？但是不用会员卡直接结算的单据。

2、如何练好会计的基本功

你好我用的是标准版10.8plus1，具体的情况如下：你好我用的是标准版10.8plus1，请问一下为什么年结时结转上年数据是灰色的您图截的不对啊T+12.3批量预付冲应付具体的情况如下：T+12.3批量预付冲应付，预收冲应收的规则在哪里设置，或者说冲销规则是什么？不可以的刚才看了一下，预收冲应收，预付冲应付都是按照发生冲销的，有没有办法按月末余额冲销？以下是说说明：录入查询过滤条件。

3、好会计中的会计凭证可以修改吗

采购红字专用发票不能结算，发票上结算按钮是灰色的？采购红字专用发票向上联查无任何单据，告知客户可能是自己手工增加的，指导客户可以进行手工结算。沟通中了解到有可能因为供应商延迟需要进行扣款，告知客户若相应的需要减少成本，可以做运费发票进行调整或采用在应付中做其他应付单红字，后续存货核算做调整单调整成本也可以，客户明白T+畅捷通可以看货品的出入明细吗？比如什具体的情况如下：T+畅捷通可以看货品的出入明细吗。

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870总账客户来电咨询一直没有录入银行对账单的数据，先不录入期初数据，直接录入2008年的银行对账单，以后再录入期初可以吗？告知客户可以，客户明白结转期间损益。

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T+科目期初往来单位明细重新排序具体的情况如下：T+12.3最新补丁，应付装款科目，辅助项为往来单位，科目期初余额录入的时候，往来单位明细录入保存后，会自动重新排序，怎么不让它自动重新排序？您好，这个是后台程序控制的，软件中还不能设置。客户来电咨询：如何取消有错凭证的标识？指导客户在审核凭证的界面取消即可用友U810.1库存管理客户来电咨询怎么有笔销售发货单保存了，没有审核但是在待发货量中没有体现出来？整理现存量。

2、0基础的人能不能做好会计

10.1固定资产客户来电咨询软件中的平均年限法一是怎么计算折旧额的呢？指导客户查看设置-折旧方法-平均年限法一的公式，并告知客户月折旧率的小数位可以自己设置，客户明白s10.1采购管理客户咨询之前月份的采购订单和入库单发现币种错了，怎么处理呢？指导客户参照采购订单红字做红字的采购入库单，将订单关闭，再做正确的订单和入库单，客户明白。890应收管理客户来电咨询有的销售发票金额为0。

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版本890客户打印时，打印不出来，客户说自己下载了一个UFPRINTER的插件，选择时找不到建议客户重装打印驱动，用户明白10.1采购管理采购订单列表有一行关闭了，但是还显示？指导客户新增方案，是否关闭选择否就不显示，如果双击点开订单还是会显示。1.客户来电咨询其在总账期初余额界面对账提示总账与辅助账对账不对，如何处理？2.客户查供应商往来账，应付美元科目，最后合计栏显示外币金额是负数，但是方向是贷方。

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890委外管理做委外核销时，有存货a的材料出库单数量是负数，如何处理？上个月已经与该存货核销过，还剩下这笔红字的材料出库单，客户表示该委外订单不会再做存货a的出库了，建议客户将材料归集方式更改为委外供应商。

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销售单位：“包”改成“箱”＝5包，原来的具体的情况如下：销售单位：“包”改成“箱”＝5包，原来的单位可以修改或设置吗已使用的不能修改哦。11.0存货核算客户咨询怎么修改出库单生成的凭证？告知客户在存货核算查询凭证中修改，但是客户称查询凭证中查不到这个张凭证，指导客户在出库单列表联查凭证，再按这个凭证号查询凭证，然后修改，可以查到，之前客户选错了凭证号，客户明白在存货核算，结算成本处理。不小心点了结算处理。

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比如发货单001，发出存货10个，金额是100，做了发票了收了款了，过了一个月发现发货单金额错了，发票也错了，应该是200，那我应该怎么改？我怎么用退补标志做？您好！您先在发票上把退补标志显示出来，之后把发货单变更成200，再参照发货单做发票，表体的退补标志选择退补。现金流量之前忘设置录入了如何处理指导指定现金流量科目，然后打开总账-现金流量表-现金流量凭证查询补录现金流量s10.1客户来电咨询，其11个站点。

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用友U870UFO怎样设置公式取2014年1月利润表的D20单元格的数?点击关联条件按钮，当前关键值为月，关联表名为保存路径下利润表，关联关键值为月，点击确定,生成公式后，从with后面的空格开始一直往后用鼠标划黑。直到后面的>之后（即月之前），点击右键复制。将光标移到公式的最前面（Relation之前空格的前面）点击右键“粘贴”在此处录入利润表被取数的单元格坐标,问题解决13.0固定资产结账提示错误信息。

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