用友t121标准版价格(柠檬云好会计云管家哪个好)

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1、制造企业用什么财务软件

在库存模块开其他出库单，存货档案里有成本具体的情况如下：在库存模块开其他出库单，存货档案里有成本价，开其他出库单不能自动带出，是我设置的原因还是本身就不能带出？哈哈哈哈哈哈哈哈你可以上传照片，然后会具体恢复您的你们用友的程序员有女朋友没谢谢啦是的都选上了，那是可以带上的吧在库存选项里面有个带出单价单据设置，您查看设置一下咋没人理我T1销售成本表折后金额是折前金额具体的情况如下：T1销售成本表折后金额是折前金额。

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你好，我的是T+11.5的老的版本，这次具体的情况如下：你好，我的是T+11.5的老的版本，这次服务器中毒了，只有mdf与ldf了，现在我下载了最新的11.5，我怎么恢复我的系统？现在我附加上数据库了，可是我在新的系统里面打开销售单，各种单据都是报错了，我估计是不是因为是老的11.5的数据问题？我在新的里面点升级，它又说不要升级的！说同一个版本数据库！如果可以打开账套，说明附加数据的操作没有问题，各种单据都报错。

3、浅谈如何做好会计档案管理

出纳账只做日记账，还有月结就可以了吗？具体的情况如下：出纳账只做日记账，还有月结就可以了吗？出纳中的银行对账是企业日记账与银行反馈的银行对账单核对，而与总账对账，是如果出纳与总账挂接使用，并生成凭证传递到总账，而总账不允许自己手工填制凭证的话，此时出纳账户需要和总账核对正确，即使这里对账不平，也不会影响什么，根据实际的账套数据来决定期末余额与银行对账单相符，但是电脑的总账对账显示不平，但有差额，这是什么原因。

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T1商贸宝批发销售单打印正常，一样的设置调价单异常多打印出来很多具体的情况如下：T1商贸宝批发销售单打印正常，一样的设置调价单异常，打出来很多空白内容，您好。

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打开T3报错具体的情况如下：打开T3报错，显示安装office亲，请激活OFFICE使用或者卸载OFFICE后重新安装OFFICE使用单据红冲后怎么继续跟踪红冲单据的价格具体的情况如下：单据红冲后怎么继续跟踪红冲单据的价格维护中心-系统配置，如图所示，不要打钩找132号工程师应收账龄分析与欠款分析，有很多客户的余额不一致，刚才与工程师沟通过。

3、财务软件中帐套是指什么意思

客户咨询：点击物料清单资料维护后提示：单据控件V8.5，无法打开界面。***********谢先生缺少控件，其他客户端正常，完全协助客户端软件后重新安装。出纳日记账这个被修改的记录就会被锁定类型为MD的锁后台查看810.1应收管理收款单审核的权限在什么地方设置？请用户在系统管理-权限-财务会计-应收款管理-日常处理-收款单处理中给予收款单审核权限。用户称明白了。

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总账工具复制会计科目提示没有此科目用真正的账套主管是可以的销售里面的毛利分析表的毛利跟进销存统计表具体的情况如下：销售里面的毛利分析表的毛利跟进销存统计表的毛利有什么区别？进销存统计表的是含税毛利。

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固定资产，用户结账的时候制单业务未完成，如何处理？批量制单中有新增资产的记录，用户已经录入凭证，指导用户删除后结账成功；用友U890总账有几个损益类科目辅助核算是部门+客户，一部分损益科目是部门辅助核算，本年利润是部门核算，转账时提示：损益科目与利润科目4103核算账类不对应？告诉用户如果本年利润科目与损益类科目都有辅助核算时，需要辅助核算相同，或者本年利润科目不设置辅助核算。客户不同意，必须要这样设置。

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3、财务软件可以监控公司吗

11.0存货管理客户来电咨询对暂估入库单、红字红冲单、报销的入库单、发票生成怎样的凭证呢？告知客户暂估入库单生成的凭证是借：原材料，贷：暂估应付款。红字红冲单生成的凭证是借：原材料（红字），贷：暂估应付款（红字）。报销入库单生成的凭证是借：原材料，贷：物资采购。发票生成凭证为借：物资采购进项税贷：应付账款，客户明白用户问怎么查上月暂估记账的采购入库单？收发存汇总表中存货有负结存数量和金额怎么回事。

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赠品怎么通过科目设置成“销售费用”科目？具体的情况如下：赠品怎么通过科目设置成“销售费用”科目？您好，没有那么明细的设置，只能是人为去选，麻烦您把这个到支持网上去提交需求我都是月末一次结转成本，怎么能把赠品筛选出来。

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客户来电咨询：如何修改期初余额？指导客户反结账反记账恢复到1月初修改即可部门撤销了之后不能继续做发票了请反撤后再做发票，然后在做撤销如何从一个账套将单据模板导入到另一个账套模型导入导出用友U811.1总账在银行对账单为什么导入时只有借方金额没有贷方金额？指导用户检查发现导入数据有问题，客户明白。固定资产，多个资产录入一张卡片，咨询是否可以拆分？可以，当月提完折旧后在卡片管理界面卡片拆分。s分公司工程师来电咨询。

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10.1采购管理客户咨询，上月采购订单，包括后续生成的采购到货和采购入库的那的供应商名称录入错误，如何调整？建议客户本月可以按照采购退库流程处理，并关闭错误的采购订单；重做新的采购订单并参照生成到货和入库单，客户明白。1、应收月末结账显示有2条并账记录，不需要制单了，如何处理？2、应收月末结账显示有一笔销售发票未审核，如何处理？1、指导去取消操作，提示并账后进行了其他处理，查看单据做了3次并账。

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810.1存货管理每月初都没有没有生成凭证的红字回冲单？客户是单到回冲，是正常现象，给客户讲解单到回冲的流程。用户来电咨询如何增加操作员？sadmin登录系统管理-权限-用户中增加。s检验单中表头检验员没根据检验方案带出来，是怎么回事？这种情况怎么直接在报检单上点击检验生成检验单您好，在存货档案中维护质量检验方案后，通过质量检验方案录入检验员和检验部门，会自动带出。没有带出，查看一下这两部分是否维护了。

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