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预收款单具体的情况如下:请问我之前预收了一笔款,做了预收款单,现在发现这一笔是错误的,请问怎么把这笔预收冲掉?这些都是之前月份的再做一笔预收款单,录入负数,在往来现金模块中点击应收冲应收,业务类型选择为预收冲预收,然后选择这两笔红蓝预收款单进行冲销,冲销金额合计录入为0,点击分摊、保存即可如果是普及版,没有往来冲销的功能,只能是做一笔负数金额的预收款单使得最后的余额正确,而不能冲销“年结达人\"招募令,点击招募令。
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T+13.0生产成本贷方有余额是什么原因具体的情况如下:生产成本贷方有余额是什么原因,要怎么查呢?那就要先去对账了,看有没有差异凭证,有没有没生成凭证的单据。如果自行无法排查需要联系服务商提交数据处理。
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特别说明:问题描述:出库调整单生凭证时如何自动带出对方科目,如何查指定发货日期和开票日期的发货单?1、设置单据类型和收发类别对照表,在对方科目设置中增加该类别对应的对方科目2、查发货开票收款勾兑表[应收应付][新年度开账结转]付款申请单07,已审核部分执行关闭结转,可以做后续处理(后续处理:打开)如付款申请单100,拷贝80元付款单,剩余的不支付了关闭861,基础档案。客户询问项目分类定义怎么增加项目分类?先点增加。
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