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普及版1.0,总账。客户做凭证不想弹出来结算方式,票号那个框,也不想要出纳签字。1.指定科目去掉银行科目指定。2.总账设置选项中,去掉出纳凭证需出纳签字的控制,问题解决。s售价带出策略适合哪个单据,适合订单吗,具体的情况如下:就是我维护的这个存货批发价,客户协议价,是带入到哪个单据的,订单能带入吗,销售出库单能带入吗还是说只能带入销售单维护了价格,并且价格策略中勾选了存货批发价格,录入订单的时候,选择客户后。
T310.6plus1子系统登录失败具体的情况如下:T310.6plus1子系统登录失败不客气哈,元宵快乐!红叉,日期修改好了,谢谢!您好,看下前面还有什么其他提示,如果是演示器后再提示,检查站点是否超出;如果先提示一个弹出显示红叉,是因为系统日期格式导致的,将短日期格式改成YYYY-MM-DD。生产加工单带出产品,没带出材料,怎么办?具体的情况如下:请删除生产加工单后,审核物料清单,然后重新录入生产加工单有做。
用户问固定资产中,计提折旧后增加了新的卡片,现在无法结账;需要删除折旧凭证后重新计提再制单;s导出GB-2004或GB-2010国标数据具体的情况如下:T6版本可以导出GB2004或GB2010国标数据吗?怎么导出?备份数据,更新补丁试试但是用那个的时候就卡住不动弹了是怎么回事啊?提示到处供应商成功后就没有响应了,我用的是901电子行业的演示账套测试的您好,经过确认。
t1服装鞋帽普及版零售单据打印小票不好使具体的情况如下:t1服装鞋帽普及版零售单据打印小票不好使,电脑和小票打印机连接上,没有钱箱,零售单据怎么能打印呢字符长度够了,把打印纸张的宽度设置长一点。之前系统默认的都是左对齐。
4G的记账宝打不开了,提示需要修复数据库具体的情况如下:4G的记账宝打不开了,提示需要修复数据库,怎么办?之前数据备份显示失败,需要系统管理中的手工备份,怎么解决这些问题?https://service.chanjet.com/mb/videoshow/570f5593e881e091577f6b11,如果是提示zwset.mdb损坏,请参考文库修复T6服务停止具体的情况如下:T6服务启动后又停止。
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制造费用/物料消耗,工资,修理费,结转到具体的情况如下:制造费用/物料消耗,工资,修理费,结转到生成本制造费用,借方定义了生产成本/制造费用,货方选择4101制造费用,为什么不按照明细科目自动展开?不会的,需要您设置多行分别选择对应的科目。不是说停用,我是意思是让他如果有子科目,在定义结转的时候自动按明细科目展开,T3T6都有这个功能根据提示是有科目停用了,您到科目档案中点击查找。
奖金工资类别,在工资变动,实发工资等于实发合计的公式自己定义增加工程师来电咨询,损益类科目设置的自定义核算(修改了部门)和个人核算,但是生成凭证的时候,提示部门必输?沟通客户没有在选项中勾选该自定义项核算,勾选以后。
齐套生成请购单的时候,过滤不到子件信息??检查BOM的末级子件都有外购属性,输入了齐套数量后,点齐套没有反应,带用户重注册软件,再操作,可以齐套出子件了,但是生单的时候,提示:系统发现有需求日期小于当前登陆日期的记录,请修改!查看子件需求日期是2013-11-5,而登陆日期是2013-11-7,告知用户需要子件的需求日期大于等于需求日期,可以考虑批改这个日期为2013-11-7日来生单。用友U810。
数据库安装不上具体的情况如下:发生错误的安装期间组装microsoft.vc80.CRT,version="8.0.50727.42"type=“win32处理器架构=amd64,publickey牌=“1fc8b3b9a1e18e3b”。亲,请参考下文档sqlserver安装出现错误Microsoft.VC80.MFC,version=\"8.0.50727.4027\"。
13年年底账有问题,调整后,该怎么修改14年的期初?直接修改或者重新结转。做了采购退货单,审核了,为何没在库存台账中显示?告知用户还需要参照生成红字采购入库单,用户操作后可以查看到了成本影响具体的情况如下:同价调拔是否会影响成本建议您核对下存货明细账,和科目明细账对比看下是有同价调拨单影响到的凭证就是我,我存货总账的成本与我的单据生成的凭证的成本是对不上的,我查看了存货明细账,差额就是同价调拨单的成本。
存货核算客户来电确认存货核算结转流程?正常单据记账-结算成本处理-期末处理-生成凭证-月末结账。业务结账具体的情况如下:业务结账提示零售管理模块异常信息,本期的零售单存在未出库单据,查看零售数据中心,存在有未出库的单据。
10.1存货核算去年做了跌价准备,现在1月份销售出去了,如何处理?告知客户销售生成凭证时,需要需要手工在制单的界面调整计提的跌价准备金额,客户明白。客户来电找249号工程师,希望工程师为其回电。联系人:孙小姐***********-8298***********回电客户表示刚二线已回过电了,问题解决了。用友U8单据审批流,如何设置制单人为审核人?请截图示意一下。您好,您的问题正在确认,请稍等!您好,请您查看截图。
找169号工程师回电;参考Case-14-04-0014123,咨询付款预测的相关问题。联系人:李女士电话:010-80768008***********应付-付款预测某供应商显示出了两张发票,按实际业务不应该显示才对,什么原因?用户来电的目的告知,是单据的到期日不一致造成分析预测与期望的不一致;老师请问客户档案查询的时候提示第一二三个图的错误,供应商档案查询的时候提示最后面图片的错误,是什么原因。
销售模块报表另存为的我的报表格式能够直接导入新账套吗?您好,另存为的报表也可以导入到其他帐套中。怎么导入?您好,可以使用实时工具操作,首先需要备份要导入的帐套。如果a帐套的报表导入b帐套,先登入a帐套的实施导航-实时工具-模型导入导出,选择相应的行业性质,点击新建-选择企业新报表-导出-选择要导出的报表,然后登入b帐套相同的路径点击导入,选择导出的文件导入即可。导进去怎么显示不出来。
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