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T3会计分录如设置成这种带颜色的具体的情况如下:T3会计分录如设置成这种带颜色的不客气。好的,谢谢!按下ctrl+LT+12.1的采购订单参照销售订单生成,具体的情况如下:T+12.1的采购订单参照销售订单生成,能不能带出销售订单上的仓库?您好,用最新版本12.1进行了尝试,无法带到采购订单上来T+资产负债表取数时间不对具体的情况如下:你好,我出2020年3月的报表,但报表数据却是显示的2018年12月。
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用友U861应收应付客户咨询有一个客户,即是客户也是供应商,该公司希望将从其购买东西的货款来冲抵其从我方公司购买存货的货款,如何处理?告知分别建立供应商档案和客户档案,然后做应收冲应付。
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凭证编号如何调成5位数。具体的情况如下:凭证编号如何调成5位数。这个不能改的。t3记账出现这个,怎么解决具体的情况如下:t3记账出现这个,怎么解决请问打了最新补丁,可以记账也可以结账了吗,我也遇到这个问题您好,建议您可以备份账套数据后打下对应版本最新补丁,执行脚本升级,谢谢!T3固定资产修改凭证,在固定资产-处理-凭证处理-删除是灰色的应该怎么办呢具体的情况如下:T3固定资产修改凭证。
往来现金其他应收单的业务类型可以增加么或者修改具体的情况如下:往来现金其他应收单的业务类型可以增加么或者修改您好,这个是后台控制的,软件中不能新增或修改的。请问T+帐套会计科目性质表在数据库哪张表里?具体的情况如下:请问T+帐套会计科目性质表在数据库哪张表里?是科目性质您好,T+数据库后台表比较复杂,建议联系支持网进行处理做了预收冲应收后在其他业务处理取消操作中找不到记录?s已经做了预收冲应收的凭证。
我现在是库存总账里面,没有结余数量,但是具体的情况如下:我现在是库存总账里面,没有结余数量,但是有金额,怎么去掉这金额可以做入库调整单,金额为28020.您这应该是有手工确定出库成本,或者零成本入库导致的。
T+12.2如何设置不使用预收预付科目具体的情况如下:不想使用预收预付科目,该如何设置停用吧10.1,采购管理。客户采购开票的时候发的号是002流水,但是客户001已经删掉了,希望从001开始。告知客户两种办法:1,查看流水号中将流水号更改。2,手工改动,重号时自动重取,在新增的时候手工改动为001,客户明白。sT+登陆账套具体的情况如下:登陆账套提示如图。请问如何处理呢,其他账套能够正常登入。您好。
用友U811.0问题描述:客户来电称找223号工程师继续咨询委外问题0769-81061791-802,郭女士已uu通知该工程师问题:核销的时候,蓝字蓝字出库单本次核销数量必须大于0?指导修改委外核销材料归集方式,选择为按委外用料单,告知可以手工修改本次核销数量,用户核销成功890库存管理1、如何查询采购入库的最新成本?如何查询入库的数量、金额?2、如何查询存货的最新售价,以发票为准。
特别说明:问题描述:待处理订单明细表中,建议调整量是什么意思?可能是一些供应的数量,在MRP运算过程中,发现是不必要的,所以系统会有一个建议调整数量。特别说明:问题描述:管理费用的项目核算特别说明:问题描述:管理费用的项目核算,可以查看多辅助核算汇总表890,总账。客户询问自定义转账现在设置到4级科目,那么以后有5级科目了,是否需要重新设置?告知是要重新设置的,但是可以再原有基础上更改,客户明白。
录入j进货单生成发票发票金额对不上但是生成凭证又能对上具体的情况如下:录入j进货单生成发票发票金额对不上但是生成凭证又能对上麻烦您说明下,是什么和什么对不上,您是使用什么单据生成凭证。
固定资产,拆分时候的累计折旧,怎么比正常少一个月?不少,是月初的累计折旧,按比例设置就可以。存货核算模块,发现生成凭证的界面有一张蓝字回冲单,这张蓝字回冲单怎么产生的?指导按单据号在流水账中查看,客户看到对应采购入库单后明白业务。872存货管理1.要修改暂估方式,但是选项中的暂估方式是灰色的?检查材料暂估余额表,有一个材料有暂估结存1个,但是在未完成业务明细表中按这个存货过滤没有记录,在结算成本处理中也没有记录。
用户问新建的账套,怎么没有总账;s在系统启用中启用总账s。s老师我一台客户端点了客户并户的确定后出现这个提示。服务器上没问题您好,麻烦您稍等一下,帮您查询下!您好,查询了下,可能是您的客户端不小心安装了相关插件或者插件补丁导致,建议您ISD提交问题远程看下!11.0存货核算1、红蓝字采购入库单结算后,对结算单制单时只有借方合计为0,贷方没有,如何调整?2、6月的入库单,本月到票,在存货核算中如何操作。
用户10.014年已经开账结转并录入了14年凭证,用户现在想取消结转并把14年的科目调整一下怎么处理?先备份帐套然后把14年凭证删除然后删除14年会计期间在建立14年,然后重新开账,调整科目把往来科目清零,用户明白。s采购入库单只允许参照采购到货单生成,如何设置您好,基础设置-业务流程设置中设置采购业务流程。或者采购入库单的表头栏目【到货单号】这个字段设置必输和禁止编辑。客户来电咨询。
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