怎么样做好会计核算(兼职会计找不好会造成什么)

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1、手机想记账用什么软件好

各位同行以及总部同志，请问有没有关于T3具体的情况如下：各位同行以及总部同志，请问有没有关于T3、T6以及T+的财务、业务详细的整体培训课件呢？比如PPT、word都行。如有的话可以发到我的邮箱：260601744qq.com[/握手]；感激不尽！！在知识库中也有对应word文档。您好，您可以到帮助教程中下载对应的PPT。安装到最后，提示这个，半小时了也没反应具体的情况如下：安装到最后，提示这个。

2、企业对财务软件的需求

业务流程具体的情况如下：我想把标准流程转换为优化流程，但确认转换时却显示着好多我之前填写的“发货单”的资料，这是为什么对比后还未找到原因的话，联系您的服务商帮您看看吧，必要的话，要从数据库角度排查一下了。我实在不知道哪里问题，我就对比了下两个账套的业务范围设置，第一个账套上的“销售生成出库单”是灰色字，打了√，发货日期会自动生成出库日期。第二个账套“销售生成出库单”是黑色字，同样我也是打了√。

3、财务软件有什么帮助

白纸打印，如何调整设置？指导用户设置总账选项账簿参数。872总账凭证打印提示：产品安装目录下没有打印模板文件，只有其中一台客户端有这个现象。软件安装目录下(U8SOFT\ZW\rep\zh-cn)打印模版文件丢失或损坏，从正常电脑拷贝一份过来。若还是不行，就修复一下客户端。其他出库单的单价要怎么自己动带出来？具体的情况如下：其他出库单的单价要怎么自己动带出来？那如果是记账后计单价就不用了恩。

二、怎么样做好会计核算

T6发出商品不能记账具体的情况如下：发出商品不能记账，为什么？您好，如果确认是发货单已经记账了还有这种提示说明是数据异常了，为了您数据安全考虑。

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部分分机演示版到期外网地址是通的具体的情况如下：部分分机演示版到期外网地址是通的外网客户端有正常访问的呀，说明设置上是不存在问题的问题，还是出在这边的客户端上系统都重装了外网如果有客户端可以说明设置上没有问题，建议您将这个，有问题的客户端卸载重装一下。可以的外网客户端是否有能正常访问的？新增固定资产卡片，批量制单的时候不能合并具体的情况如下：新增固定资产卡片，批量制单的时候不能合并制单，然后把单据删掉了。

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新手求教谁有详细的安装视频发我邮箱具体的情况如下：新手求教谁有详细的安装视频发我邮箱可以吗谢谢您了！！2996811149//service.chanjet.com/hall请问一下，T6系统的收发存汇总表为什么入具体的情况如下：请问一下，T6系统的收发存汇总表为什么入库单价跟出库单价不一样的？这个表是我重T6收发存汇总表导出来。上一个月也没有这个问题，我检查过记账顺序没有错。

3、电脑用什么软件做账好

T+结算方式；具体的情况如下：销货单的结算方式为预收款会自在收款单当中行程一张预收款的记录吗；不会，选择全额订金，适用于订单上的全部金额，作为订金进行支付。好的，感谢，如果在销货单上的结算方式为全额订金，其会在收款单当中形成一张预收款单吗；您好，销货单双击使用预收时，选择原来录入的预收款单。会生成预收冲应收的核销记录。用友U890存货核算客户来电咨询，存货周转率中，平均库存不对？给客户解释平均库存的区别。

三、怎么样做好会计核算

如何取消勾选[/发呆]具体的情况如下：如何取消勾选[/发呆]查询界面下，更多条件，设置出本年无发生勾选项。打印账簿时本年无发生额的科目不打印如何设置！请截图给我！谢谢！置灰的勾选项是不可取消。

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用友U890库存管理调拨单审核提示：可用量不足？客户称现在现存量是没有问题的，客户不希望出现预计可用控制，客户不同意将允许可用量控制的勾打上，指导客户将预计入库和出库勾取消审核还是不行，建议客户整理现存量，客户称现在有事，以后有时间再来电话T+应收账款下面添加了二级科目具体的情况如下：T+应收账款下面添加了部门的二级科目，这个部门挂了辅助项(部门)，我填写完期初科目余额，不会自动生成对方科目的应付吧。

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T+12.1标准版，标签打印模板，打印如具体的情况如下：T+12.1标准版，标签打印模板，打印如何取促销价？我们做促销单据，系统应该要自动记录这个最新的价格吧。这个价格是哪个字段存储的？叫设么名字？但是存货价格本中无促销价那个是价签打印，在存货价格本中打印。那么请问商场的促销价格牌怎样打印？奥，您是要打印出单据上的促销价啊，条码打印里显示的是存货档案上的字段，不能设置这个字段。没有促销价的字段点击模板右侧有个隐藏框。

3、财务软件期末反结账什么意思

客户来电咨询：一张销售发票在应收管理生成凭证时，为什么凭证的分录是根据存货的记录生成的，怎样进行合并呢？***********沈女士凭证上没有带出科目，指导客户在应收管理--初涉设置--基础科目设置--填写销售收入科目对应的科目后，再将销售发票生成凭证即可将按存货生成的分录合并。问题解决。890：已成本卷积，存货等模块已结账，现在要补几张销售发票，如何处理存货核算恢复期末处理后，反结存货、库存、销售，补销售发票。

四、怎么样做好会计核算

用友U811.1存货核算期末处理时提示有一种存货数量为0金额不为0，如何处理？指导用户做期末处理时勾选数量为0金额不为0自动生成出库调整单，客户明白。11.0存货核算1.总账已开账。现在总账还未结账。

1、电商公司般用什么财务软件

请问我之前入库了一个商品，现在想把这个商具体的情况如下：请问我之前入库了一个商品，现在想把这个商品的进货单价调低，但是想弃审原来那个进货单，因为已经售货了弃审不了，请问有什么方法调整进货单价如果之前已经做了，可以做费用单负数，冲抵应付的金额，然后使用费用分摊单分摊到那个入库单中。进货单有没有做了。如果没有做的话直接进货单录54即可，其他单据不用做。货款是按57付还是54问清楚了，是这样，采购的做入库单先做了。

2、好会计成本发票如何生成凭证

凭证自动带出项目？？？？？？？项目目录中删除定义取数关系销售订单卖两个产品每个产品各预收50%款项收款单如何处理销售订单执行统计表能分开体现个产品预收账款金额您好，经测试，可以先直接录入2张销售订单，在到应收模块录入2张收款单在收款单表头中输入订单号，为销售订单号，款项类型选择预收款，在正常生成凭证即可。可以到销售订单执行统计表中查看，将：订单预收原币显示出来即可查看预收款金额。您好，您的问题我们正在协调人员处理。

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890总账会计科目可以停用吗？年结到14年告知客户该科目没有余额可以删除也可以封存。用友U810.1应付款管理客户之前月份做了两笔付款单制单了，但是没有后续业务，一张：借预付A，贷：银行。另一张借：预付B，贷银行。现在想把预付A冲销到预付B，是属于同一家供应商的，该如何操作？先做一张红字的付款单走预付A制单，与之前蓝字的做红票对冲制单，再做一张正确的付款单走预付B科目制单。应收款管理用友U8V10。

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